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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-25 13:33

計(jì)提時(shí) 
借:管理(銷售)費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 
發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 
     庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 
繳納時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分) 
      其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人部分) 
      貸:銀行存款 
這樣也可以

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2018-11-25 13:35

為什么有的用其他應(yīng)收,有的用其他應(yīng)付

bamboo老師 解答

2018-11-25 13:40

其他應(yīng)收款是因?yàn)檫@個(gè)款是單位替員工墊付的 需要收回的 
實(shí)際賬務(wù)處理中 兩個(gè)科目都可以使用 沒(méi)有硬性規(guī)定

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直接補(bǔ)分錄在2022年,借其他應(yīng)收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
同學(xué)你好,是可以的;;;
2021-12-28 15:26:28
你好!可以的啊。可以入管理費(fèi)用。
2021-11-18 17:15:02
沒(méi)問(wèn)題的,可以這么做的
2021-07-15 09:35:56
你好! 是的,你的理解很對(duì)
2020-07-09 10:19:19
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