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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-25 14:19

你可以試試 
修改折舊分配 按類別分配,保存后  改回按部門分配 再制單

淑芬 追問

2018-11-25 14:20

試了，不可以，還有其它辦法嗎？還是我新增卡片時出現問題？我是上月才新增的

bamboo老師 解答

2018-11-25 14:25

系統中到固定資產-設置-選項中把當已計提月份=使用年限-1提足折舊的選項去掉，重新計提折舊，生成憑證，試試

淑芬 追問

2018-11-25 14:25

都試了，嗚嗚，還是不行，不知道哪里出現問題了

淑芬 追問

2018-11-25 14:27

又會提示不能正確制作分配表

bamboo老師 解答

2018-11-25 14:28

你有軟件服務工程師么

淑芬 追問

2018-11-25 14:28

沒有，

淑芬 追問

2018-11-25 14:29

老師，我可以手動新增一個憑證，然后結賬不嗎？我急著出報表

淑芬 追問

2018-11-25 14:31

折舊清單也有顯示，只是無法在固定資產板塊中生成憑證，怎么辦？

bamboo老師 解答

2018-11-25 14:31

你有沒有換個操作員試試

淑芬 追問

2018-11-25 14:32

有，但結果還是這樣提示

bamboo老師 解答

2018-11-25 14:34

用admin的身份登錄系統管理，“權限”-“用戶”看看有沒有異常

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相關問題討論
你可以試試 修改折舊分配 按類別分配,保存后 改回按部門分配 再制單
2018-11-25 14:19:45
同學 你好 你可以試試 修改折舊分配 按類別分配,保存后 現改回按部門分配 再制單
2018-11-25 11:55:41
你好同學這個需要問一下軟件公司的人同學應該是你的軟件出錯了
2021-01-19 16:50:09
你好，你上個月固定資產結賬了嗎
2020-01-08 13:56:12
填制原始憑證 　　1.原始憑證需要根據會計分錄進行填制。填制時要注意：記錄要真實。原始憑證所填列的經濟業(yè)務內容和數字必須真實可靠，既符合國家有關政策、法令、法規(guī)、制度的要求;內容要完整;手續(xù)要完備;書寫要清楚、規(guī)范;編號要連續(xù);不得涂改、刮擦、挖補;填制要及時。 　　2、填制記賬憑證 　　記賬憑證也需要根據之前的會計分錄填制。填制時要注意：.記賬憑證日期，應以財會部門受理經濟業(yè)務事項的日期為準(年，月，日應寫全);.填制記賬憑證時，應當對記賬憑證進行連續(xù)編號;填制記賬憑證摘要，應簡明扼要，說明問題;.會計科目內容，記賬方向及金額填制應做到：填制會計科目時應先填寫借方科目，后填寫貸方科目，且借方金額合計與貸方金額合計應當一致;每張記賬憑證只能反映一項經濟業(yè)務，除少數特殊業(yè)務外;記賬憑證合計行金額數字前必須填寫人民幣符號;記賬憑證填制完經濟事物事項后，如有空行，應當自金額最后一筆金額數字下的右上角處至最底一行的左下角處劃一條對角斜線注銷;記賬憑證所填金額要和所附原始憑證或原始憑證匯總表的金額一致;記賬憑證應附原始憑證;記賬憑證填制完畢后，應當按照規(guī)定進行審核并做到為登記會計賬簿的依據。 　3、填制現金日記賬、銀行存款日記賬、各明細賬以及記賬憑證匯總表 　　現金日記賬的填制需根據庫存現金的記賬憑證。填制時要注意：現金日記帳要逐筆、順序登記，在下一頁的第一行蓋“承前頁”印章，至月末，要在本月發(fā)生額的最后頭一筆加蓋“本月合計”“本年累計”，再將合計數和累計數分別填寫在借貸方。 　　銀行存款日記賬的填制需根據銀行存款的記賬憑證。填制時需注意：根據 復核無誤的銀行存款收、付款記賬憑證登記賬簿;所記載的經濟業(yè)務內容必須同記賬憑證相一致，不得隨便增減;要按經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐筆登記賬簿;必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便更換賬頁和撕扯賬頁;每一賬頁記完后， 　　必須按規(guī)定轉頁;每月月末必須按規(guī)定結賬。 　　各明細賬也要根據相應的記賬憑證進行填制。填制時要注意，需要根據填制的科目確定明細賬的格式，按經濟業(yè)務發(fā)生的順序逐筆登記 。 　　記賬憑證匯總表的填制需要注意的是每10天一匯總，并且要注意借貸方平衡 　　4、填制資產負債表和利潤表 　　利潤表的格式我們采用多步式。資產負債表需要根據科目分類分為資產類、負債類和損益類，采用賬戶式格式。資產負債表填制需注意：根據總賬科目余額、明細科目余額直接填列;注意資產負債表格式是賬戶式;按流動性排序，并按項目的流動性程度決定其排列順序;資產類流動性大的排在前，流動性小的排在后;負債類按到期遠近排列，越近的越在前;所有者權益按永久程度高低排列，程度高的在前。 　　5、填制總賬 　　根據各種記賬憑證按一定方式進行匯總，編制成記賬憑證匯總表，再根據記賬憑證匯總表填制總賬，填制時要保證科目完整。 　6.填制總分類賬戶余額及發(fā)生額試算平衡表 　　根據總分類賬填制總分類賬戶余額及發(fā)生額試算平衡表。 　 實訓中的問題及解決途徑 　　由于沒有實際操作過，所以在本次實訓中出現了許多問題，例如：數字上的差錯、記賬憑證和原始憑證的填制中日期大小寫以及其他細節(jié)、明細賬錯誤注銷、明細賬多欄式借方金額分析的填制等。通過問老師、小組討論、查資料等途徑我們終于把這些問題一一解決。
2018-10-19 11:16:31
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