程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 09:54

實(shí)收資本是可以來(lái)用于平時(shí)的經(jīng)營(yíng)的是嗎？

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 09:55

因?yàn)楝F(xiàn)在中期建賬，實(shí)收資本是必須要有個(gè)期初數(shù)是嗎？

maize老師 解答

2018-11-26 09:57

你們之前都沒(méi)做賬嗎？

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 09:57

沒(méi)有，現(xiàn)在要建賬

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 09:58

您能告訴我該怎么去做嗎？怎么去確認(rèn)這個(gè)數(shù)

maize老師 解答

2018-11-26 09:59

需要把你們之前沒(méi)建賬都需要補(bǔ)起來(lái)，賬務(wù)需要有聯(lián)系性，你根據(jù)你們之前年度銀行流水補(bǔ)起來(lái)，要是涉及損益需要做以前年度損益調(diào)整。

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:02

你說(shuō)的所有數(shù)據(jù)還是指實(shí)收資本啊

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:04

有好幾年了，不可能把以前數(shù)據(jù)都收集起來(lái)吧

maize老師 解答

2018-11-26 10:06

所有數(shù)據(jù)，原則是補(bǔ)起來(lái)，還有一種就是去公司盤(pán)點(diǎn)看現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債有多少不平就調(diào)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，還有要是不是實(shí)收資本你不能隨便補(bǔ)這個(gè)需要交印花稅，要是你們之前實(shí)收資本入賬沒(méi)繳納印花稅這個(gè)還有滯納金和罰款。

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:09

實(shí)收資本這個(gè)是不是做外賬的要清楚一點(diǎn)，我是要建內(nèi)賬的，去問(wèn)他可以嗎？

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:10

因?yàn)橐ㄙY產(chǎn)負(fù)債表，實(shí)收資本必須也要有個(gè)期初數(shù)吧

maize老師 解答

2018-11-26 10:12

內(nèi)帳話(huà)可以不用管這個(gè)實(shí)收資本了，按我說(shuō)的去公司盤(pán)點(diǎn)看現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債有多少不平就調(diào)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:16

調(diào)利潤(rùn)分配要怎么寫(xiě)分錄啊

maize老師 解答

2018-11-26 10:17

不用做分錄，這個(gè)是設(shè)置期初，你做一個(gè)盤(pán)點(diǎn)表之后盤(pán)點(diǎn)公司資產(chǎn)和負(fù)債之后填寫(xiě)在期初上面，不平去填寫(xiě)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)項(xiàng)目里面就可以。

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:19

謝謝

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:29

到了十二月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)啊

程慧蘭 追問(wèn)

2018-11-26 10:29

用利潤(rùn)分配去調(diào)，要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)啊

maize老師 解答

2018-11-26 10:37

不用管這個(gè)，你做期初之后平了就按你們業(yè)務(wù)直接做就可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以。