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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-11-26 11:18

你好！期初沒有問題？逐筆核對了嗎？

Double No 追問

2018-11-26 11:21

沒有問題啊，我核對都有6遍了啊

QQ老師 解答

2018-11-26 11:23

你好！借方累計和貸方累計也一樣嗎？那余額應(yīng)該是相等的！

Double No 追問

2018-11-26 11:26

老師，如果我找不到那個差額在哪里，需要怎么樣做內(nèi)帳啊？

QQ老師 解答

2018-11-26 11:27

你好！先放到才處理財產(chǎn)損益

Double No 追問

2018-11-26 11:30

可以做個分錄嗎？第一次做內(nèi)帳，不知道怎么做分錄？如果我以后找這個差額了，又要怎么樣做分錄??？

QQ老師 解答

2018-11-26 11:31

你好！放到  待處理財產(chǎn)損益  是可以的  找不到一般是出納承擔差額

Double No 追問

2018-11-26 11:32

分錄是怎么樣做的？

QQ老師 解答

2018-11-26 11:33

短款  借：待處理財產(chǎn)損益     貸：現(xiàn)金

Double No 追問

2018-11-26 11:42

如果以后查到了，就做相反的科目嗎？

QQ老師 解答

2018-11-26 11:44

你好！是的做相反科目就可以的

Double No 追問

2018-11-26 11:48

謝謝老師

QQ老師 解答

2018-11-26 11:50

不客氣如果滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！期初沒有問題？逐筆核對了嗎？
2018-11-26 11:18:22
有沒有現(xiàn)金支付情況
2018-11-22 14:31:35
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
是不是你的收入或者支出有的是寫到了相反方向的負數(shù)？？只要余額余額合適就沒事
2018-12-17 15:45:39
余額表的費用發(fā)生不一定都是付錢了的，現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)，就是已經(jīng)付款了的支出
2021-10-18 09:07:39
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