梅 追問(wèn)

2018-11-26 11:33

進(jìn)項(xiàng)稅額下還需設(shè)置明細(xì)科目 稅率是16% 6%嗎？需要這么詳細(xì)嗎

辜老師 解答

2018-11-26 11:33

一般是不設(shè)置的，如果需要，也可以設(shè)置

梅 追問(wèn)

2018-11-26 11:35

其他應(yīng)付款一社會(huì)保險(xiǎn)科目下需設(shè)置明細(xì)工傷 醫(yī)療保險(xiǎn)嗎

辜老師 解答

2018-11-26 11:40

一般也不需要設(shè)置具體明細(xì)的

梅 追問(wèn)

2018-11-26 11:44

那應(yīng)付職工薪酬一社?？颇肯滦柙O(shè)置具體明細(xì)嗎

辜老師 解答

2018-11-26 11:45

應(yīng)付職工薪酬一社保最好按具體明細(xì)設(shè)置

梅 追問(wèn)

2018-11-26 12:07

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎？還是說(shuō)就不能去結(jié)轉(zhuǎn)？上任會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)了

辜老師 解答

2018-11-26 12:22

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

梅 追問(wèn)

2018-11-26 12:24

他之前幾個(gè)月都轉(zhuǎn)了的情況下對(duì)我現(xiàn)在做的有沒(méi)有影響?。?/p>

辜老師 解答

2018-11-26 13:24

如果他結(jié)轉(zhuǎn)了，相當(dāng)于未交增值稅的借方余額就是留底稅額

梅 追問(wèn)

2018-11-26 13:53

我想這個(gè)月開(kāi)始就不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，這樣會(huì)不會(huì)前后不一致，會(huì)不會(huì)有什么影響？這個(gè)月還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅

辜老師 解答

2018-11-26 13:54

不會(huì)有什么影響的，你應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額就是你的留底稅額

梅 追問(wèn)

2018-11-26 13:55

好的，謝謝

辜老師 解答

2018-11-26 13:55

好的，客氣，幫到你就好

梅 追問(wèn)

2018-11-26 13:58

嗯嗯嗯。還有9月份發(fā)生一筆辦公桌和椅子一起有4萬(wàn)多，這筆費(fèi)用沒(méi)折舊，現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提十月份吧？需要按五年計(jì)提折舊嗎

辜老師 解答

2018-11-26 14:00

可以補(bǔ)記提折舊的，辦公設(shè)備一般是3年折舊

梅 追問(wèn)

2018-11-26 14:01

電子設(shè)備是3年，辦公家具也是嗎

辜老師 解答

2018-11-26 14:01

是的，辦公家具也是3年