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送心意

小楊老師

職稱(chēng),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-26 12:42

其實(shí)就是你們超市里面的費(fèi)用都是廠家承擔(dān)的,你們只用管進(jìn)貨和出貨就好了,借:庫(kù)存商品 5000,貸:應(yīng)付賬款-廠家 5000,超市產(chǎn)生的費(fèi)用,借:應(yīng)付賬款-廠家 600,貸:其他應(yīng)付賬款-超市 600,然后支付廠家貨款,借:應(yīng)付賬款-廠家 4400,貸:銀行存款 4400,然后超市賣(mài)了6000的貨,借:應(yīng)收賬款-超市 6000,貸:收入 6000,扣除超市費(fèi)用結(jié)賬,借:銀行存款 5400,其他應(yīng)付賬款-超市 600,貸:應(yīng)收賬款-超市 6000

追問(wèn)

2018-11-26 17:05

超市費(fèi)用其實(shí)就是廠家出一半,我們公司出一半,所以這個(gè)退貨我就不是很明白,為什么不做商品入庫(kù)。

小楊老師 解答

2018-11-26 17:44

你們出一半,那一半金額就計(jì)入費(fèi)用,另外一半還是掛往來(lái),退貨如果有實(shí)際貨物退回來(lái)就入庫(kù),如果只是折讓不退貨就做銷(xiāo)售費(fèi)用啦

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收支要分開(kāi),你們向廠家進(jìn)貨,借:庫(kù)存商品 5000,貸:應(yīng)付賬款 5000,然后這些堆頭費(fèi)廣告費(fèi)以及退貨的費(fèi)用都是代收代付的,借:應(yīng)付賬款-廠家 600,貸:其他應(yīng)付賬款-超市 600,然后超市賣(mài)出去6000元確定收入,借:應(yīng)收賬款-超市,6000,貸:收入 6000.你們付廠家的4400,借:應(yīng)付賬款 5000,貸:銀行存款 4400,應(yīng)付賬款-廠家 600,收超市的5400,借:銀行存款 5400,其他應(yīng)付賬款-超市 600,貸:應(yīng)收賬款-超市,6000
2018-11-26 12:06:19
其實(shí)就是你們超市里面的費(fèi)用都是廠家承擔(dān)的,你們只用管進(jìn)貨和出貨就好了,借:庫(kù)存商品 5000,貸:應(yīng)付賬款-廠家 5000,超市產(chǎn)生的費(fèi)用,借:應(yīng)付賬款-廠家 600,貸:其他應(yīng)付賬款-超市 600,然后支付廠家貨款,借:應(yīng)付賬款-廠家 4400,貸:銀行存款 4400,然后超市賣(mài)了6000的貨,借:應(yīng)收賬款-超市 6000,貸:收入 6000,扣除超市費(fèi)用結(jié)賬,借:銀行存款 5400,其他應(yīng)付賬款-超市 600,貸:應(yīng)收賬款-超市 6000
2018-11-26 12:42:52
收支要分開(kāi),你們向廠家進(jìn)貨,借:庫(kù)存商品 5000,貸:應(yīng)付賬款 5000,然后這些堆頭費(fèi)廣告費(fèi)以及退貨的費(fèi)用都是代收代付的,借:應(yīng)付賬款-廠家 600,貸:其他應(yīng)付賬款-超市 600,然后超市賣(mài)出去6000元確定收入,借:應(yīng)收賬款-超市,6000,貸:收入 6000.你們付廠家的4400,借:應(yīng)付賬款 5000,貸:銀行存款 4400,應(yīng)付賬款-廠家 600,收超市的5400,借:銀行存款 5400,其他應(yīng)付賬款-超市 600,貸:應(yīng)收賬款-超市,6000
2018-11-26 12:06:20
公司是個(gè)體戶
2018-11-26 11:42:55
如果是自產(chǎn)的貨品,要視同銷(xiāo)售,借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅
2018-09-27 13:48:04
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