1434072954 追問

2018-11-26 14:46

借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)收賬款，某某

佟老師 解答

2018-11-26 14:47

第一筆是 
借：其他應(yīng)收款 
  貸;現(xiàn)金 
對(duì)嗎？你是這樣寫的嗎

1434072954 追問

2018-11-26 14:48

是借，其他應(yīng)收款，貸銀行存款

佟老師 解答

2018-11-26 14:52

第二筆 
借管理費(fèi)用 
  貸其他應(yīng)收款 
其中有差額，收到多少發(fā)票做多少

1434072954 追問

2018-11-26 14:59

那我又要從前面調(diào)啊

佟老師 解答

2018-11-26 15:00

什么意思，從前面調(diào)，你第二筆按照我寫的分錄就可以了

1434072954 追問

2018-11-26 15:02

是10月份做賬的，我已經(jīng)計(jì)入了，11月份我們搬辦公室了就退回了60，我這個(gè)月做賬，我要到10月份調(diào)過嗎，也沒有退款收據(jù)

佟老師 解答

2018-11-26 15:05

是退回你員工的手里了嗎/

1434072954 追問

2018-11-26 15:18

嗯，是的，我可不可以這樣做，在內(nèi)賬里面，我們?cè)谶@邊也買了水可不可以抵消了，比如100，直接寫40元，再貸其他應(yīng)收款，然后備注一下，這樣可以嗎，老師

佟老師 解答

2018-11-26 15:19

第二筆 
借管理費(fèi)用 
貸其他應(yīng)收款，這筆他開具的發(fā)票金額多少

1434072954 追問

2018-11-26 15:33

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2018-11-26 15:35

客氣，有問題歡迎再來咨詢！