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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-26 19:20

你好 
購進  借；預付賬款    貸；銀行存款 
借；庫存商品   貸；應(yīng)付賬款——暫估 
銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；庫存商品

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相關(guān)問題討論
1.最好次月沖紅 因為暫估是臨時性的 2.可以按照差額調(diào)整 或者整個沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
您好，暫估成本入賬，只是發(fā)票沒有來，我們的成本實際是發(fā)生了 登記實際發(fā)生的合同成本 借：工程施工-合同成本 貸：應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
你好借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費（銷項稅額。收到款借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2021-07-01 13:51:26
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借：成本費用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-15 16:38:39
你好 購進 借；預付賬款 貸；銀行存款 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款——暫估 銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
2018-11-26 19:20:18
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