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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-04-13 06:53

您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實際是發(fā)生了
登記實際發(fā)生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應付職工薪酬、庫存材料等

映山紅 追問

2024-04-13 07:32

當初付款時,做的分錄是,借預付賬款 貸 銀行存款,是不是還要做一步啊

廖君老師 解答

2024-04-13 07:46

您好,是的哦,我們要做到成本里,利潤才會少,要不多交了所得稅以后,在匯繳時申請退稅容易被查賬的

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你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 銷售時,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54
你好,是的
2016-08-19 17:11:34
借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 暫估款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸 庫存商品 負數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式,確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品 發(fā)票到了,借庫存商品,進項貸應付,借主營業(yè)務成本貸庫存商品 紅沖暫估,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù),借應付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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