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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-26 21:52

非金融機(jī)構(gòu)3個(gè)月的借款,到期續(xù)借

bamboo老師 解答

2018-11-26 21:54

這個(gè)錢你還了 再借的話 
借:銀行存款 
    貸:其他應(yīng)付款——某某

畫筆 追問

2018-11-27 19:11

老板現(xiàn)在是要發(fā)去年的利潤(rùn)分紅,有筆3萬多的帳掛著 我沒有意識(shí)到那筆3萬會(huì)收不回來,現(xiàn)在他要我把那三萬做壞賬  那如果現(xiàn)在按照去掉那三萬的分了 到時(shí)候那三萬又收回來了怎么弄呀

bamboo老師 解答

2018-11-27 19:14

那你可以等確定好了再做賬務(wù)處理

畫筆 追問

2018-11-27 19:15

到時(shí)候收回來是在按照比例分了那三萬嗎

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

我做的是內(nèi)帳 沒有做分錄

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

就是我們上級(jí)的錢 才能付下集的帳

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

老板說我們收不到這筆錢 就不付這筆款

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

那如果做壞賬 我們應(yīng)該都要做吧

bamboo老師 解答

2018-11-27 19:44

內(nèi)帳那你就先做壞賬準(zhǔn)備

畫筆 追問

2018-11-27 19:58

那我的應(yīng)收做壞賬 那我的應(yīng)付可以做營(yíng)業(yè)外收入嘛  不然這筆款如果真的不用支付 那我的利潤(rùn)還是不準(zhǔn)確

bamboo老師 解答

2018-11-27 19:58

可以選擇計(jì)入壞賬準(zhǔn)備 也可以選計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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非金融機(jī)構(gòu)3個(gè)月的借款,到期續(xù)借
2018-11-26 21:52:55
您好!1. 借款先借銀行存款 貸短期借款等??晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)的初始計(jì)量  ①股票投資  借:可供出售金融資產(chǎn)——成本(公允價(jià)值與交易費(fèi)用之和)  ??? 應(yīng)收股利(已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)  ??? 貸:銀行存款等 ?、趥顿Y  借:可供出售金融資產(chǎn)——成本(面值)  ??? 應(yīng)收利息(實(shí)際支付的款項(xiàng)中包含的利息)  ??? 可供出售金融資產(chǎn)——利息調(diào)整(差額,也可能在貸方)  ??? 貸:銀行存款等  2.可供出售金融資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量 ?。?)可供出售金融資產(chǎn)持有期間取得的利息或現(xiàn)金股利,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為投資收益?! 】晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)是債券投資的,應(yīng)采用實(shí)際利率法計(jì)算利息,并計(jì)入當(dāng)期損益?! 】晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)為分期付息、一次還本債券投資:  借:應(yīng)收利息(債券面值×票面利率)  借(或貸):可供出售金融資產(chǎn)——利息調(diào)整(差額)  ??? 貸:投資收益(期初攤余成本×實(shí)際利率)  ??????? 可供出售金融資產(chǎn)為一次還本付息債券投資:  借:可供出售金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息(面值×票面利率)  借(或貸):可供出售金融資產(chǎn)——利息調(diào)整(差額)  ??? 貸:投資收益(期初攤余成本×實(shí)際利率)  (2)資產(chǎn)負(fù)債表日,可供出售金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)以公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入所有者權(quán)益(資本公積——其他資本公積)。  借:可供出售金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)  ??? 貸:資本公積——其他資本公積  或相反的處理?! 。?)出售(終止確認(rèn))時(shí),售價(jià)和賬面價(jià)值的差額計(jì)入投資收益;同時(shí),將“資本公積——其他資本公積”轉(zhuǎn)出,計(jì)入當(dāng)期損益?! 〗瑁恒y行存款等(實(shí)際收到的金額)  ??? 貸:可供出售金融資產(chǎn)——成本  ??????????????????????? ——公允價(jià)值變動(dòng)等  ??? 貸(借):投資收益(差額)  借(或貸):資本公積——其他資本公積  ??? (公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額)  ??? 貸(或借):投資收益
2017-06-10 18:24:08
融資租賃在會(huì)計(jì)上通常被視為一種借款交易,因?yàn)槌凶馊送ㄟ^支付租金的方式獲得租賃資產(chǎn)的使用權(quán),而出租人則為承租人提供了融資服務(wù)。以下是融資租賃的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理分錄: 出租人(金融機(jī)構(gòu))會(huì)計(jì)賬務(wù)處理: 確認(rèn)租賃收入: 借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 - 融資租賃款 貸:租賃收入 確認(rèn)租賃資產(chǎn): 借:租賃資產(chǎn) 貸:未實(shí)現(xiàn)融資收益 承租人會(huì)計(jì)賬務(wù)處理: 確認(rèn)租賃負(fù)債和長(zhǎng)期應(yīng)付款: 借:固定資產(chǎn) - 融資租入固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 融資租賃應(yīng)付款 確認(rèn)每期應(yīng)付租金: 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 - 融資租賃應(yīng)付款 貸:銀行存款 確認(rèn)每期利息費(fèi)用(如有): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 利息費(fèi)用 貸:銀行存款 確認(rèn)每期折舊費(fèi)用(如有): 借:制造費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 等相關(guān)科目 貸:累計(jì)折舊
2024-01-07 16:44:34
融資租入的固定資產(chǎn)按租賃協(xié)議的設(shè)備價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用,確定入賬價(jià)值。 入賬價(jià)值時(shí) 借:固定資產(chǎn)—融資租入的固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款—融資租憑費(fèi) 每年支付融資租憑費(fèi)時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款—融資租憑費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-04 16:35:55
您好,您當(dāng)時(shí)具體是怎么做的
2019-07-25 12:49:05
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