鈺翎 追問

2018-11-27 10:17

那下個月怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-11-27 10:17

你好，如果認證了就做這個分錄 
借；應交稅費（進項稅額）    貸；應交稅費（待認證進項稅額）

鈺翎 追問

2018-11-27 10:33

但是，我們每月都是做  借應交稅費 已交稅金   貸銀行存款

鈺翎 追問

2018-11-27 10:34

老師，那這些有影響嗎，因為我們公司有預交稅款額的在外地，所以就走了已交稅金

鄒老師 解答

2018-11-27 10:35

你好，預交是這樣做分錄的

鈺翎 追問

2018-11-27 10:35

嗯嗯

鄒老師 解答

2018-11-27 10:36

你好，還有什么疑問嗎

鈺翎 追問

2018-11-27 10:40

老師，如果我先做賬，走的是借原材料   應交稅費（待認證）貸銀行存款        下個月就做借應交稅費（進項）貸應交稅費（待認證），交了稅的后，就做借應交稅費（已交稅金）貸銀行存款，對嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 10:41

你好，是的，是這樣做分錄

鈺翎 追問

2018-11-27 10:42

最后一步做的分錄，就是借應交稅費（已交稅金）貸銀行存款，確定我說的對是嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 10:43

你好，預交增值稅是這樣做分錄

鈺翎 追問

2018-11-27 10:44

我看之前的會計做的帳，都是做已交稅金，所以沒改

鄒老師 解答

2018-11-27 10:44

你好，預交增值稅，是計入已交稅金明細

鈺翎 追問

2018-11-27 10:45

那我還用改嗎？它是這個月沒有預交，下個月就有，因為是建筑業(yè)，所以我們有改動

鄒老師 解答

2018-11-27 10:46

你好，不需要更改，因為本來就沒有錯誤

鈺翎 追問

2018-11-27 10:47

嗯嗯，謝謝

鄒老師 解答

2018-11-27 10:48

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝