* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-11-28 12:03

老師這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷額是 
填的企業(yè)使用攤銷的金額還是只填計(jì)入管理費(fèi)用的攤銷金額，比如我們公司發(fā)生了機(jī)械租賃費(fèi)，支付的時(shí)候借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用544375貸 
其他應(yīng)付款544375，攤銷的時(shí)候借 
銷售費(fèi)用，機(jī)械租賃費(fèi)544375（ 
攤銷了三個(gè)月的金額）貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用544375，老師我填企業(yè)所得稅申報(bào)表A104000期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候是把544375填到銷售費(fèi)用租賃費(fèi)還是填到資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)中， 
兩個(gè)只能填一個(gè)對(duì)吧，要不就相當(dāng)于多扣除費(fèi)用了對(duì)嗎

方老師 解答

2018-11-28 12:42

兩個(gè)表都填寫(xiě)，一個(gè)是期間費(fèi)用明細(xì)表，一個(gè)是折舊攤銷明細(xì)表，兩個(gè)表都是明細(xì)表，不會(huì)導(dǎo)致多扣除費(fèi)用。

* 精神潔癖 。 追問(wèn)

2018-11-28 12:50

老師就是要期間費(fèi)用填一個(gè)544375！折舊表填一個(gè)544375對(duì) 
嗎，是這樣理解嗎，

方老師 解答

2018-11-28 21:13

對(duì)的，理解正確。