阿妹 追問

2018-11-27 15:17

駕駛證行駛證復(fù)印件可以嗎

阿妹 追問

2018-11-27 15:17

人在外地

徐阿富老師 解答

2018-11-27 15:18

你好，要帶上原件的，開票地方要你看過的

阿妹 追問

2018-11-27 19:19

老師，公司籌建期費(fèi)用都列在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下面，是指所有的費(fèi)用嗎？我上月有兩筆專票做分錄的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)沒有列在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里，現(xiàn)在怎么處理呢？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 19:34

你好，籌建期的支出一般做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，應(yīng)交稅費(fèi)怎么要做開辦費(fèi)呢？

阿妹 追問

2018-11-27 19:41

我都做的分錄：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，就是想問我上個(gè)月有幾個(gè)這樣的專票費(fèi)用，沒有把應(yīng)交稅費(fèi)列在開辦費(fèi)里，現(xiàn)在不知道怎么處理？想問清楚的是如果有的沒有列開辦費(fèi)有啥影響？還是帳就不對(duì)了？拜托老師

徐阿富老師 解答

2018-11-27 19:44

你好，你這進(jìn)項(xiàng)稅額不是沒有列開辦費(fèi)，而是沒有從進(jìn)項(xiàng)稅額中分離出來(lái)，要     借管理費(fèi)用   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  貸其他應(yīng)付款

阿妹 追問

2018-11-27 19:50

哎，開辦費(fèi)把人搞暈了，都不知道該怎么做了，正常的做分錄還知道一二，要做在開辦費(fèi)里不知道怎么處理，特別是這個(gè)專票， 
那現(xiàn)在不做進(jìn)開辦費(fèi)里嗎？如果做進(jìn)開辦費(fèi)里，需要在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下面再增加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ，這樣？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 20:26

你好，按照我這個(gè)做：借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 --開辦費(fèi)  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   貸其他應(yīng)付款，等有收入的當(dāng)月，把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)  這樣做才是準(zhǔn)確的

阿妹 追問

2018-11-27 20:35

那我之前都是做的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)怎么辦呢？九月份開始就做的這個(gè)分錄

徐阿富老師 解答

2018-11-27 21:01

你好，之前就先不用去動(dòng)了，后面的按照我這樣做

阿妹 追問

2018-11-27 21:11

兩種不同的分錄到進(jìn)入盈利階段怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 
還有現(xiàn)在的工資社保公積金怎么做分錄呢？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 21:13

你好，有收入了，轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，就進(jìn)入盈虧了，開辦期所有的支出都進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了啊

阿妹 追問

2018-11-27 21:17

有收入就轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)？那我之前不是就做的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎？這怎么理解，不好意思，老師，我不懂，希望老師耐心教我？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 21:20

你好，之前你做的不妥當(dāng)?shù)?，按照?guī)定開辦費(fèi)是可以在有收入時(shí)轉(zhuǎn)入盈虧，因?yàn)樘潛p彌有時(shí)間限制的，你之前做了管理費(fèi)用，就意味著虧損彌補(bǔ)的時(shí)間縮短了，

阿妹 追問

2018-11-27 21:40

我想問的是我之前做的分錄，到有盈利時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 21:43

你好，之前做的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的啊，不是有盈利才結(jié)轉(zhuǎn)的，

阿妹 追問

2018-11-27 22:05

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？具體怎么操作？怎么做分錄？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 22:06

你好，借本年利潤(rùn)   貸管理費(fèi)用

阿妹 追問

2018-11-27 22:16

嗯額，就是等有收入的當(dāng)月，把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，那到有收入的當(dāng)月月底就是借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用，老師，是這樣理解嗎？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 22:17

你好對(duì)的沒錯(cuò)的，這樣的話虧損彌補(bǔ)時(shí)間可以往后面推遲了。

阿妹 追問

2018-11-27 22:34

老師，那我上兩個(gè)月的月底沒有按借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用，這樣做，沒關(guān)系吧？

徐阿富老師 解答

2018-11-27 22:46

你好，要結(jié)轉(zhuǎn)的，不然報(bào)表不平的

阿妹 追問

2018-11-27 22:56

到這個(gè)月底一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

徐阿富老師 解答

2018-11-28 07:03

你好，那你有2個(gè)月的帳是不準(zhǔn)確，累計(jì)金額是對(duì)的

阿妹 追問

2018-11-28 07:07

那這個(gè)月底一起做一下分錄 
之前兩個(gè)月帳不準(zhǔn)，還有修改的辦法嗎？如果不能修改，那不是錯(cuò)賬申報(bào)了嘛，問題嚴(yán)重嗎？

徐阿富老師 解答

2018-11-28 08:10

你好，可以恢復(fù)賬套，結(jié)轉(zhuǎn)之后重新結(jié)轉(zhuǎn)