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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-27 17:15

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

同舟之情 追問

2018-11-27 17:18

比如A公司稅局核定一個季度繳納300所得稅，但是我實(shí)際收入可能是不納稅的 那我該如何做賬了，還有一種情況就是稅局核定收入 
這個稅局核定收入這個情況怎么處理了，是需要做進(jìn)去嗎

宋生老師 解答

2018-11-27 17:20

您好！一般不會核定300所得稅的。只會核定一個稅率。然后看你有多少收入，按收入的乘以核定的稅率來交稅

同舟之情 追問

2018-11-27 17:41

我是湖北這邊的，有這個情況 
那申報的時候根據(jù)實(shí)際情況申報報表嗎？

宋生老師 解答

2018-11-28 08:56

您好！一般核定的這種，如果你實(shí)際超過了核定的數(shù)，就按實(shí)際的，如果實(shí)際低于核定的數(shù)，就按核定的

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借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-11-27 17:15:05
借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2020-06-08 11:19:10
對于企業(yè)征收所得稅，可以這樣做賬： 1、企業(yè)產(chǎn)生所得稅時 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 3、上繳所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-06-26 13:56:04
你好，這個是根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的，一般不存在人為因素
2019-06-04 14:50:15
是的，同學(xué)，核定分為核定稅率和定期定額
2019-04-15 14:32:34
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