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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-11-28 09:12

請問你是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易型出口企業(yè)?

水杯子 追問

2018-11-28 09:13

是生產(chǎn)企業(yè),老師

水杯子 追問

2018-11-28 09:18

老師麻煩回答下,有點急,謝謝

羅老師 解答

2018-11-28 09:18

免抵退稅額=10*0.15=1.5萬
進項轉(zhuǎn)出(征退稅差10*(0.16-0.15)=0.1萬
留抵稅額=3-0.1=2.9萬
那就能退1.5萬

水杯子 追問

2018-11-28 09:23

什么意思,不懂,那我需要交稅多少呢

羅老師 解答

2018-11-28 09:25

不用交稅,退稅1.5,留抵1.4萬

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相關(guān)問題討論
你好,你這個正常做就可以了呀。 如果你購進貨物,借,庫存商品應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款
2024-10-07 10:57:28
請問你是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易型出口企業(yè)?
2018-11-28 09:12:47
你好 國家稅務總局官網(wǎng)上 右下,有鏈接
2020-01-19 18:22:12
您好,當月沒進項就沒有退稅,所有的形成免抵稅額,免抵稅額的12.5%繳納附加稅
2019-02-22 05:46:37
您好,不同商品的退稅率是不一樣的,具體商品的退稅率可以在退稅系統(tǒng)查詢一下,
2019-08-24 17:39:29
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