公司之前的財(cái)務(wù)將給客戶開的發(fā)票錄憑證時(shí)錄錯(cuò)了，錄成：借：預(yù)付帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—銷售收入，貸：應(yīng)交增值稅，請(qǐng)問我在收到客戶的匯款時(shí)，可以直接將預(yù)付帳款沖平嗎？分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款，貸：預(yù)付帳款嗎？因?yàn)槿绻麑㈠e(cuò)誤的紅沖，那有好幾年的帳都要紅沖了。

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-28 13:57

你可以吧預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)收賬款，然后借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

東冬追問

2018-11-28 14:06

摘要直接寫調(diào)賬嗎？就是把總數(shù)調(diào)整就好了吧？

辜老師解答

2018-11-28 14:07

可以吧總數(shù)調(diào)整就可以了

東冬追問

2018-11-28 14:13

老師，預(yù)付賬款是借方負(fù)數(shù)，那調(diào)賬的時(shí)候是借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)付賬款負(fù)數(shù)？

辜老師解答

2018-11-28 14:14

你現(xiàn)在是貨款掛到了預(yù)付賬款，調(diào)賬是，借：應(yīng)收賬款貸：預(yù)付賬款

東冬追問

2018-11-28 14:15

喔喔，打錯(cuò)了

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精選問題

老師麻煩寫下完整分錄問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
銀行付款是打錯(cuò)收款人戶名，后來退回了，請(qǐng)問需要分問

你好，你銀行余額是已經(jīng)有退回來了是嗎答
老師，選項(xiàng)C，D 不明白，能畫圖講解下嗎、？問

同學(xué)你好，我給你解答答
老師好，一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤(rùn)是負(fù)2萬問

你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧？答
不懂為什么要用4月的匯率來減，而不是買入時(shí)的匯率問

因?yàn)轭}目告訴的是按月計(jì)算匯兌損益，所以5月計(jì)算的時(shí)候就是以4月為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。答

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