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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-29 09:00

你好,退回貨物,發(fā)票退回,然后銷售方申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷

Sunny 追問

2018-11-29 09:13

老師,購買方呢?已經(jīng)認(rèn)證了,還需要做賬嗎?

鄒老師 解答

2018-11-29 09:14

你好,購買方需要認(rèn)證,需要做賬 
然后把取得的負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票做購進(jìn)相反分錄處理

Sunny 追問

2018-11-29 09:15

老師,您說對方開完負(fù)數(shù)發(fā)票再給我們發(fā)過來?

鄒老師 解答

2018-11-29 09:16

你好,是的,銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票,需要把負(fù)數(shù)發(fā)票的第二聯(lián),第三聯(lián)給到購買方的

Sunny 追問

2018-11-29 09:19

老師,在收到負(fù)數(shù)發(fā)票之前先不用做相反分錄吧? 
收到再做?現(xiàn)在按照正常的的做賬就可以了?

鄒老師 解答

2018-11-29 09:19

你好,收到負(fù)數(shù)發(fā)票做購進(jìn)相反分錄

Sunny 追問

2018-11-29 09:20

那現(xiàn)在這個月已經(jīng)認(rèn)證了,那就做抵扣了?還是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?

鄒老師 解答

2018-11-29 09:22

你好,這個月抵扣,取得負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票做購進(jìn)負(fù)數(shù),而不是 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

Sunny 追問

2018-11-29 09:35

購買 
借:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用 688.79 
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅110.21 
貸:庫存現(xiàn)金 799 
收到負(fù)數(shù)發(fā)票 
借:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用 -688.79 
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅-110.21 
貸:庫存現(xiàn)金- 799 
老師,是這樣嗎? 
還有就是對方開負(fù)數(shù)發(fā)票在認(rèn)證平臺也是顯示負(fù)數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2018-11-29 09:42

你好,是這樣做分錄 
是的

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你好,退回貨物,發(fā)票退回,然后銷售方申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
2018-11-29 09:00:57
你好,購買方直接退票就可以
2020-07-23 09:00:30
您好,購買方認(rèn)證了,發(fā)票就不能還給銷售方,購買方在開票系統(tǒng)填開紅字信息表,然后銷售方開具紅字發(fā)票給購買方
2020-12-18 16:05:25
可以的,購買方申報時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,銷售方當(dāng)月作廢跨月紅沖。
2015-10-02 19:47:47
什么問題。
2017-06-03 18:46:52
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