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食品廠的所得稅是以股東的個人所得稅形式來繳納的,用什么科目來計提呢？
鄧滿媛
于2018-11-29 14:56 發(fā)布 ??664次瀏覽
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岳老師
職稱： 注冊會計師、注冊稅務師
2018-11-29 14:58
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A公司投資B公司得到的分紅，需要繳納企業(yè)所得稅，然后在給股東分紅的時候還會繳納個人所得稅，這個分錄怎么處理呢？利潤分配給股東的時候，分錄又怎么處理？以什么樣的方式把錢取出來？
老師：第三季度我們繳納了所得稅，我計提所得稅的時候發(fā)現我們的ERP里只有“所得稅”這個科目，沒有“所得稅費用”請問這兩個科目有什么不同，我可以直接用“所得稅”這個科目計提嗎？
你好老師，18年匯算清繳時，還需要繳納3222元的企業(yè)所得稅，那么，計提繳納的分錄怎么寫？是否計提時，也要通過“所得稅費用”科目來計提，分錄:借:所得稅費用 貸:應交稅費－企業(yè)所得稅？
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