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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-11-29 15:31

你好  
借；應交稅費——應交增值稅   貸；銀行存款

周 追問

2018-11-29 15:31

不用結轉嗎

鄒老師 解答

2018-11-29 15:32

你好，沒有取得收入之前不需要結轉，只需要做預交稅款分錄

周 追問

2018-11-29 15:35

老師:是不是開票時做直接做:應交稅費－應交增值稅貸方，這樣做就平了

鄒老師 解答

2018-11-29 15:38

你好，是的  
開具發(fā)票就  借；應收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
這樣一借一貸就平了

周 追問

2018-11-29 15:38

剛才軟件提示應交增值稅不是明細科目，還要在應交增值稅下設個明細呢，

鄒老師 解答

2018-11-29 15:38

你好，那你可以增加這個三級明細  應交稅費——應交增值稅（小規(guī)模應交增值稅）

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相關問題討論
你好 借；應交稅費——應交增值稅 貸；銀行存款
2018-11-29 15:31:19
借：應交稅費——預繳增值稅 貸：銀行存款
2018-11-30 11:16:27
您好，這個是3%的哈啊
2022-03-16 22:56:33
預交時 借：應交稅費---應交增值稅(已交稅額) --城建稅 ---教育費附加 --地方教育費附加 貸：銀行存款 計提時 借： 營業(yè)稅金及附加--城建稅 ---教育費附加 管理費用--地方教育費附加 貸：應交稅費 --城建稅 - --教育費附加 --地方教育費附加
2019-03-18 10:30:51
您好，借：應交稅費—預交增值稅，貸：銀行存款。 月末根據(jù)預繳增值稅的金額，要計提城建稅等，分錄如下: 借：稅金及附加，貸：應交稅費—城建稅，貸：應交稅費—教育費附加，貸：應交稅費—地方教育費附加
2023-12-07 17:01:27
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