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送心意

翁老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-29 16:31

你好!對(duì)于固定資產(chǎn)總公司可以做投資處理的。分公司作為收到投資處理。 
對(duì)于存貨總公司給你們開票嗎?如果開票總公司做收入 分公司做購(gòu)進(jìn)處理 
存貨不開票,那是不是分公司只做代銷,總公司做發(fā)出商品,分公司做委托代銷商品

Cindy 追問(wèn)

2018-11-29 16:34

不開票,也不收錢。

翁老師 解答

2018-11-29 16:37

你好!那就可以按投資處理。

Cindy 追問(wèn)

2018-11-29 16:39

怎么個(gè)投資處理?能寫下分錄嗎? 總公司的分錄。

翁老師 解答

2018-11-29 16:44

固定資產(chǎn)  
借固定資產(chǎn)清理 
    累計(jì)折舊 
    貸固定資產(chǎn) 
借長(zhǎng)期股權(quán)投資  
貸固定資產(chǎn)清理 
存貨 
借長(zhǎng)期股權(quán)投資 
    貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
         應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額 
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
     貸存貨

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你好!對(duì)于固定資產(chǎn)總公司可以做投資處理的。分公司作為收到投資處理。 對(duì)于存貨總公司給你們開票嗎?如果開票總公司做收入 分公司做購(gòu)進(jìn)處理 存貨不開票,那是不是分公司只做代銷,總公司做發(fā)出商品,分公司做委托代銷商品
2018-11-29 16:31:53
總分公司的資金調(diào)撥可以通過(guò)“內(nèi)部往來(lái)‘’科目核算,整個(gè)公司合并以后內(nèi)部往來(lái)是完全抵消的,最好不要在分公司間直接調(diào)撥,這樣總公司對(duì)資金就不好監(jiān)管,最好通過(guò)總公司進(jìn)行資金調(diào)撥。
2020-07-17 15:30:54
目前無(wú)分公司的賬務(wù)處理,分公司很多業(yè)務(wù)處理與公司一樣,分公司無(wú)實(shí)收資本。
2017-04-19 21:24:34
你好,沒有什么本質(zhì)區(qū)別,都是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理?
2021-06-01 11:14:03
你好,獨(dú)立核算的各自核算各自的餓,非獨(dú)立的,分工資并到總公司
2019-07-29 10:30:05
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