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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-29 17:00

您好！代付的時候你們公司有做分錄嗎

會丫頭 追問

2018-11-29 17:05

他們分公司代付的，當(dāng)時那邊掛的其他應(yīng)收款 
我們是11月剛實習(xí)回來，才開始做賬

宋生老師 解答

2018-11-29 17:10

您好！你們現(xiàn)在是總公司要付錢給分公司？

會丫頭 追問

2018-11-29 17:23

我們也是分公司 
相當(dāng)于平行公司

宋生老師 解答

2018-11-29 17:25

你好！這個正常來說是不需要再入賬的。因為本身不需要分開核算的

會丫頭 追問

2018-11-29 17:30

那我們付款就直接付，不需要做賬嗎？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:32

您好！因為都是同一個核算主體，所以不需要再另行入賬

會丫頭 追問

2018-11-29 17:34

我們兩個公司是獨立的，財務(wù)都是單獨的

宋生老師 解答

2018-11-29 17:39

您好！但是在稅務(wù)上不獨立。你如果要做也是可以的。他幫你代付。你借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款

會丫頭 追問

2018-11-29 17:41

我們兩個公司完全獨立的，不會有賬務(wù)互通 
籌建期沒有什么特殊嗎？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:43

您好！籌建期沒有什么特殊的

會丫頭 追問

2018-11-29 17:49

不會有開辦費以及正式生產(chǎn)一次攤銷嗎？ 
6-10月的工資我都可以一次性在11月記到應(yīng)付職工薪酬嗎？

宋生老師 解答

2018-11-29 18:01

您好！建議你正常計入對應(yīng)科目就好了。不要計入開辦費。 
不可以的。按權(quán)責(zé)發(fā)生制是應(yīng)該每個月計提。

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相關(guān)問題討論
您好！代付的時候你們公司有做分錄嗎
2018-11-29 17:00:43
你好，這個有營業(yè)執(zhí)照，有的公司沒有，需要看你們實際， 寧波國稅：籌建期是指企業(yè)簽訂投資協(xié)議后或合同被我國政府批準(zhǔn)之日起至開始生產(chǎn)經(jīng)營(包括試生產(chǎn))之日的期間。不同企業(yè)籌建期的時間以及籌建期間進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動是千差萬別的，單從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的表現(xiàn)形式上看，很難有一個或幾個具體標(biāo)準(zhǔn)作為判定生產(chǎn)經(jīng)營活動開始的依據(jù)，具體應(yīng)按照企業(yè)實際經(jīng)營情況分析判斷。例如，商貿(mào)企業(yè)和服務(wù)性企業(yè)可以正式開業(yè)納客的當(dāng)天作為籌建期結(jié)束，工業(yè)企業(yè)可以從設(shè)備開始運作或第一次投料試生產(chǎn)作為籌建期結(jié)束，房地產(chǎn)企業(yè)籌建期結(jié)束日不得遲于首個開工項目領(lǐng)取《施工許可證》之日。
2021-07-31 10:14:14
您好，銀行回單，考勤表，個稅申報記錄
2025-02-20 18:30:04
您好，籌建期可以建賬錄入
2019-02-15 13:16:52
你好 營業(yè)范圍有 實際 也發(fā)生這個業(yè)務(wù)就可以開的
2019-08-01 16:45:49
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