soso Wong 追問

2018-11-29 17:27

這種情況下應(yīng)該怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:30

你好！如果你不想麻煩，建議你紅沖之前的管理費用，然后按發(fā)票重新錄入就好了。

soso Wong 追問

2018-11-29 17:41

現(xiàn)在的問題是18年4月做了紅沖，也按發(fā)票重新錄入，但做17年的匯繳時，該筆管理費用還是應(yīng)該報原來的數(shù)嗎？而不是按發(fā)票做？

宋生老師 解答

2018-11-29 17:42

您好！可以報的了。只是18年修改下金額

soso Wong 追問

2018-11-29 18:12

你好，但這是一個高新企業(yè)的研發(fā)支出，17年的匯繳按照這樣做會不會有問題？因為這樣17年的研發(fā)支出和加計扣除都會多了。

宋生老師 解答

2018-11-30 09:37

您好！如果涉及加計扣除問題就建議你還是按正規(guī)的。借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付賬款等 
然后調(diào)整去年的匯算清繳的報表。