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送心意

英老師

職稱中級會計師

2018-11-30 10:47

同學好,用于個人消費的進項稅額不能抵扣,老板個人家用的需要代扣個稅

玲琳 追問

2018-11-30 10:52

已開進來增值稅專用發(fā)票,必須先認證抵扣,同時在進項轉出吧,是這樣操作嗎?

玲琳 追問

2018-11-30 10:52

已開進來增值稅專用發(fā)票,必須先認證抵扣,同時在進項轉出吧,是這樣操作嗎?

英老師 解答

2018-11-30 10:54

可以先認證再做轉出

玲琳 追問

2018-11-30 11:00

比如說:這個月我需要80000的進項剛好達到稅負率,空調的進項是2000元,那么我核算進項金額就需要是82000元嗎?因為2000元是要轉出的,如果總進項8000的話-轉出2000元=稅負率偏高了,是這樣嗎老師?

英老師 解答

2018-11-30 11:05

也就是先認證,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅),后再做貸計應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

玲琳 追問

2018-11-30 11:06

完整的整個分錄應該怎么做?

玲琳 追問

2018-11-30 11:06

能借到固定資產嗎?

英老師 解答

2018-11-30 11:07

借:原材料(固定資產、庫存商品、成本費用)應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付帳款(銀行存款 )

玲琳 追問

2018-11-30 11:10

這個肯定不是原材料的,如記入固定資產,那也就是一直在折舊的,空調并沒有在公司

英老師 解答

2018-11-30 11:11

我后面有括號,計入固定資產

玲琳 追問

2018-11-30 11:22

認證時:借固定資產,應交稅費進項稅額,貸:銀行存款,進項裝出時借方記什么科目,貸:應交稅費進項轉出

玲琳 追問

2018-11-30 11:23

老師,能幫我寫個完整的分錄嗎?

英老師 解答

2018-11-30 11:25

認證時   借 固定資產,應交稅費進項稅額,貸:銀行存款   轉出時; 借 固定資產,貸:應交稅費-進項稅額轉出

玲琳 追問

2018-11-30 11:35

轉出時:把借貸方向反一下吧,借進項轉出貸:固定資產

英老師 解答

2018-11-30 11:38

轉出時; 借 固定資產,貸:應交稅費-進項稅額轉出

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同學好,用于個人消費的進項稅額不能抵扣,老板個人家用的需要代扣個稅
2018-11-30 10:47:27
借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;其他應付款
2016-11-17 14:37:56
你好,個人消費,只能開普通發(fā)票。
2022-11-17 14:37:30
您好, 這個可以的,只在確認收入就可以了
2024-01-21 15:22:31
如果對方是個體戶,總可以直接付款到法人賬戶沒問題,有發(fā)票合同就可以了
2018-08-23 13:03:35
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