盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 08:58

老師   我們是合并報表，之前做的都是預(yù)收賬款，在項(xiàng)目部做收入，在總公司做收到錢銀行存款

郭老師 解答

2018-12-01 09:00

你好，你們不是獨(dú)立核算的嗎？這個發(fā)票你自己開的？

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 09:02

是獨(dú)立核算的，只是一個項(xiàng)目部，他是借助我們總公司掛靠的，所以月末要合并報表

郭老師 解答

2018-12-01 09:04

你好，那你應(yīng)該確認(rèn)收入的，記應(yīng)收

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 09:09

但是我現(xiàn)在的問題   我們現(xiàn)在沒有收到錢   所以在總部不知道怎么做這個賬務(wù)處理 
我們報表要合并 、

郭老師 解答

2018-12-01 09:16

你好，你們是總公司分公司？還是建筑掛靠是嗎？

盛夏的果實(shí)… 追問

2018-12-01 09:20

建筑掛靠

郭老師 解答

2018-12-01 09:22

你好，你是掛靠方嗎？這個50萬是被掛靠方開的是嗎？為你們開的？