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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-12-01 10:52

你好,收到款項(xiàng),借銀行存款,貸預(yù)收賬款

莊老師 解答

2018-12-01 10:54

付工程款,借預(yù)付賬款,貸銀行存款

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-01 10:56

那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,掛靠我們是不按項(xiàng)目分的,分錄怎么做?

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-01 10:58

之前有的老師讓我做,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,打出去做,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,發(fā)票來(lái)時(shí),做借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,增值稅

莊老師 解答

2018-12-01 11:08

你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一暫估成本,貸預(yù)收賬款

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-01 11:17

那我發(fā)票開(kāi)出來(lái),做借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還有一個(gè)問(wèn)題,預(yù)收賬款是發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)且收回款,應(yīng)收賬款是先開(kāi)出來(lái)發(fā)票,人家再打款是這個(gè)意思嗎?

莊老師 解答

2018-12-01 11:33

你好,就是有這樣的意思

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-02 20:52

老師,問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,就是,對(duì)方公司安裝人員掛在我們公司上,然后他們每個(gè)月給我們打安裝人員的勞務(wù)費(fèi)給我們,提供給我們工資表,我們?cè)俅蚪o安裝班組長(zhǎng),有授權(quán)委托書(shū),我們給他們開(kāi)工程安裝費(fèi)發(fā)票,我是做1.借:銀行 貸:預(yù)收
給安裝班組打出去2.借:其他業(yè)務(wù)成本  貸:銀行存款
然后我12月開(kāi)出發(fā)票做
3.預(yù)收貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:增值稅
,11月還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,只做了前兩步,那我月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?老師

莊老師 解答

2018-12-02 21:02

你好,月末沒(méi)有開(kāi)票,暫估做收入

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-02 21:05

怎么做這個(gè)分錄

莊老師 解答

2018-12-02 21:10

你好,借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入一暫估入賬

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-02 21:11

那我做的那兩個(gè)分錄正確嘛?那月末還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?

莊老師 解答

2018-12-02 21:12

你上面做的分錄可以

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-02 21:20

那老師,我這個(gè)月開(kāi)了發(fā)了是不是要沖回來(lái),應(yīng)該怎么做分錄 謝謝

莊老師 解答

2018-12-02 22:13

你好,沖銷暫估入賬,重新做,

莊老師 解答

2018-12-02 22:14

借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

安琪???? 追問(wèn)

2018-12-02 22:23

那我其他業(yè)務(wù)收入下面要設(shè)兩個(gè)二級(jí)科目,一個(gè)是暫估入賬,一個(gè)是工程項(xiàng)目了,對(duì)吧老師

莊老師 解答

2018-12-02 22:45

你好,可以這樣設(shè)置

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你好,收到款項(xiàng),借銀行存款,貸預(yù)收賬款
2018-12-01 10:52:16
借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金 借:營(yíng)業(yè)成本 -人工費(fèi)貸:銀行存款
2019-08-08 14:32:15
需要的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,銀行,累計(jì)折舊等
2021-11-25 08:25:55
稅局不查沒(méi)事,查你的話肯定是不行的了,偷稅漏稅了,你這樣開(kāi)票人家同意才行
2019-06-13 15:48:07
如果是真實(shí)合理的,可以的,沒(méi)啥的
2017-12-04 09:07:17
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