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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-12-02 15:44

你好! 
需要預(yù)交增值稅填到附表四

蔣飛老師 解答

2018-12-02 15:45

然后就鏈接到主表28行了

隱居在沙漠 追問

2018-12-02 15:47

謝謝老師!我想問一下可以把今年購買的金稅盤進行增值稅減免申報明細表填報嗎?然后剩余的本期應(yīng)繳稅額數(shù),再在附表四本期實際抵減稅額里填上,然后本期就不用繳納稅款

蔣飛老師 解答

2018-12-02 15:59

你好! 
可以填上的

隱居在沙漠 追問

2018-12-02 16:01

老師,可不可以這樣理解附表四的本期實際抵減稅額就是你這個月想要抵減的金額?謝謝!

蔣飛老師 解答

2018-12-02 16:06

你好! 
 
對的。

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相關(guān)問題討論
你好! 需要預(yù)交增值稅填到附表四
2018-12-02 15:44:32
你好!去稅務(wù)局大廳申請修改申報
2019-12-25 10:17:26
借:銀行存款 2441196.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2219269.64 貸:應(yīng)交稅金 221926.96 用留抵、預(yù)繳抵減應(yīng)交稅額,不用做賬務(wù)處理,結(jié)存的應(yīng)交稅金余額就是留抵稅額
2019-01-16 18:33:15
你好,計入營業(yè)外里面就可以了
2019-12-26 16:21:29
你好 對 不能填寫9月預(yù)交的?
2021-09-15 12:45:47
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