
9月份異地預(yù)繳增值稅54545.45,11月份本地預(yù)繳增值稅81818.18,上月留抵增值稅198717.53,本月銷項稅額221926.96。我申報增值稅怎么沒有預(yù)繳增值稅金額在主表里,顯示本期應(yīng)補稅額23209.43,我把9月份和11月份預(yù)繳的增值稅合計136363.63填在主表分次預(yù)繳稅額里期末未交稅額負數(shù),校驗提交不了。
答: 你好! 需要預(yù)交增值稅填到附表四
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報增值稅抵減項目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個怎么處理
答: 你好!去稅務(wù)局大廳申請修改申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報增值稅抵減項目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當于9月份的異地繳納我抵減了兩次,今天去稅務(wù)局修改了報表,但是跟我的賬上有幾分差額,怎么做賬啊
答: 你好,計入營業(yè)外里面就可以了


蔣飛老師 解答
2018-12-02 15:45
隱居在沙漠 追問
2018-12-02 15:47
蔣飛老師 解答
2018-12-02 15:59
隱居在沙漠 追問
2018-12-02 16:01
蔣飛老師 解答
2018-12-02 16:06