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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-03 08:25

你好
進項  借;原材料等科目  貸;銀行存款等科目
收入  借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-03 10:30

鄒老師,幫下忙,老板想讓我統(tǒng)計一下今年利潤,我們這個總部沒資金,出費用都是由某些部門先墊付,然后總部再找所有部門收費用,算他們的成本。有的科目實際付出多少就找他們收多少錢,有的科目收的錢會比付的多,這個該怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-12-03 10:32

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-03 10:37

老板想讓我統(tǒng)計一下今年利潤,我們這個總部沒資金,出費用都是由某些部門先墊付,然后總部再找所有部門收費用,算他們的成本。有的科目實際付出多少就找他們收多少錢,有的科目收的錢會比付的多,這個該怎么做分錄???????

鄒老師 解答

2018-12-03 10:40

你好
費用部門先墊付  借;管理費用等科目  貸;其他應(yīng)付款——某某部門
這個費用應(yīng)當(dāng)是支付給某個部門,而不是找部門收這個費用,那部門不得虧大了,墊付了公司不但不給,還要收取一次

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相關(guān)問題討論
你好! 是什么業(yè)務(wù)發(fā)票呢
2020-04-17 16:42:35
你好 進項 借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目 收入 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-12-03 08:25:22
你好,不用,小規(guī)模沒有進項,當(dāng)普票使用就好
2020-04-13 11:04:55
借原材料 或者是xx費用 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款等
2021-01-08 14:06:18
你好,小規(guī)模的借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,做著一個科目就可以的,需要交稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2022-01-12 09:02:25
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