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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-03 14:25

你好！這個計入工資就可以了。管理費用-工資-差旅費補貼

王瀝 追問

2018-12-03 14:28

申報個稅的時候也要把這部分計入基數(shù)申報嗎

宋生老師 解答

2018-12-03 14:30

您好！是的。是要計入申報基數(shù)

王瀝 追問

2018-12-03 14:34

可以計入員工福利，不作為申報個稅的基數(shù)嗎

宋生老師 解答

2018-12-03 14:37

您好！如果有發(fā)票報銷可以不用

王瀝 追問

2018-12-03 14:41

出差期間的實發(fā)費用都有發(fā)票，但是還有另外補貼的部分，這一部分沒有發(fā)票，是只能計入工資嗎？

宋生老師 解答

2018-12-03 15:54

您好！這個補貼的就只能計入工資了。

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計入到其他應(yīng)付款款 收到借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 發(fā)給員工借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2020-03-19 08:43:44
你好！這個計入工資就可以了。管理費用-工資-差旅費補貼
2018-12-03 14:25:44
你好，是什么情況下需要繳納這個 增量補貼
2018-05-28 15:08:55
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入
2016-05-12 10:00:13
你好 補貼記工資里明細為補貼
2020-01-03 18:22:27
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