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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-12-04 10:24

你好 1，科目匯總表平的話，資產(chǎn)負(fù)債表也會平?？赡苣阗Y產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了，計(jì)算錯(cuò)誤，認(rèn)真復(fù)核，或者當(dāng)月沒發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2，建議你逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平?？傆幸惶幱绣e(cuò)誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。4，如果是手工表，那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò)，再看該項(xiàng)目公式。 5，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確。

XUE 追問

2018-12-04 10:27

主要有一項(xiàng)是向老板借的錢，記得的負(fù)債的其它應(yīng)付款，但是資產(chǎn)那邊應(yīng)該體現(xiàn)在哪里呢？這個(gè)錢已經(jīng)用于了支付房租以及裝修費(fèi)等其它一些平時(shí)開銷了

meizi老師 解答

2018-12-04 10:32

你好  房租是多久的租賃費(fèi)  裝修費(fèi)金額是多少  你分別說說你做賬的分錄是什么

XUE 追問

2018-12-04 10:38

房租194496（6個(gè)月的房租，待攤），裝修67720.5（待攤）

meizi老師 解答

2018-12-04 10:42

全部是老板墊付的嘛   房租分錄走 借方預(yù)付賬款貸方其他應(yīng)付款-老板 分?jǐn)傎M(fèi)用的時(shí)候走：借方管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸方預(yù)付賬款  裝修費(fèi) 走借方長期待攤費(fèi)用貸方其他應(yīng)付款-老板 分?jǐn)傎M(fèi)用借方管理費(fèi)用-裝修費(fèi)貸方長期待攤費(fèi)用   這樣做 應(yīng)該就平了 你試試

XUE 追問

2018-12-04 10:55

房租是沒有發(fā)票的，也走預(yù)付賬款嗎？這個(gè)是內(nèi)賬

meizi老師 解答

2018-12-04 10:58

你好 是的 內(nèi)帳沒有發(fā)票可以根據(jù)收入入賬的 如果你要分?jǐn)傎M(fèi)用的話一年以內(nèi)的需要走預(yù)付賬款

XUE 追問

2018-12-04 12:01

那這樣的話預(yù)付賬款會不會就對不上了

meizi老師 解答

2018-12-04 12:02

不會 你按租賃期分?jǐn)傎M(fèi)用的

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你好 1，科目匯總表平的話，資產(chǎn)負(fù)債表也會平?？赡苣阗Y產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了，計(jì)算錯(cuò)誤，認(rèn)真復(fù)核，或者當(dāng)月沒發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2，建議你逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平。總有一處有錯(cuò)誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。4，如果是手工表，那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò)，再看該項(xiàng)目公式。 5，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確。
2018-12-04 10:24:23
您好 請問科目余額表平的嗎
2022-05-09 16:57:23
你好！看你們的科目余額表。
2020-07-15 13:04:25
你好，差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2018-01-06 11:04:15
你好，不是正常的，學(xué)員
2021-09-15 23:19:05
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