鄒老師 解答

2018-12-04 17:03

你好，那就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)計算錯誤 了

鄒老師 解答

2018-12-04 17:04

你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

鄒老師 解答

2018-12-04 17:06

你好，那就需要去檢查報表逐個欄次數(shù)據(jù)是否有計算錯誤了

鄒老師 解答

2018-12-04 17:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

鄒老師 解答

2018-12-04 17:23

你好，核算內(nèi)容是一樣的

鄒老師 解答

2018-12-05 09:34

你好，是不是你軟件無法識別財務(wù)費用——利息收入貸方發(fā)生額造成的

鄒老師 解答

2018-12-05 09:38

你好，你只需要把期末未分配利潤數(shù)據(jù)調(diào)整到正確的就可以了

鄒老師 解答

2018-12-05 09:43

你好，是的，把資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤填寫正確數(shù)據(jù)就是了

鄒老師 解答

2018-12-05 09:51

你好，你不是說差額就是這個利息收入嗎？怎么填寫在未分配利潤報表還不平衡了呢

鄒老師 解答

2018-12-05 11:03

你好
借；銀行存款    貸；財務(wù)費用——利息收入  （或借方負數(shù)）

鄒老師 解答

2018-12-05 12:57

你好，小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是這樣計算

鄒老師 解答

2018-12-05 14:53

你好，是次年1月份申報第四季度企業(yè)所得稅繳納
匯算清繳再計算，多退少補

鄒老師 解答

2018-12-06 09:29

你好，是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
還需要檢查科目數(shù)據(jù)是否異常，稅負率是否符合規(guī)定 等

蜜桃櫻花 追問

2018-12-04 17:02

沒有

蜜桃櫻花 追問

2018-12-04 17:03

我檢查找不出問題出在哪

蜜桃櫻花 追問

2018-12-04 17:05

沒有

蜜桃櫻花 追問

2018-12-04 17:10

好的謝謝

蜜桃櫻花 追問

2018-12-04 17:19

老師，營業(yè)稅金及附加和主營業(yè)務(wù)稅金及附加是一回事嗎？

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 09:29

你好，我查出來有個月差21.16正好是財務(wù)收的利息，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？呢？

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 09:34

結(jié)賬是我自己結(jié)的

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 09:35

現(xiàn)在怎么改呢

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 09:39

資產(chǎn)負債表嗎？

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 09:45

那資產(chǎn)表就不平了

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 11:01

財務(wù)軟件怎么做利息收入的分錄呢

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 12:40

老師年底本年利潤是正數(shù)，比如20000元，則交企業(yè)所得稅是20000*10%嗎？

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 12:41

小型微利企業(yè)

蜜桃櫻花 追問

2018-12-05 14:47

如果年底本年利潤是20000，那企業(yè)所得稅是次年一月份交，還是匯算清繳時候交

蜜桃櫻花 追問

2018-12-06 09:28

老師，年底做帳時候除了把未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里還有什么要注意的？