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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-12-05 10:46

你好！你是說實交和計提有差額吧，按實交金額調(diào)整

價值觀 追問

2018-12-05 10:46

三級科目

價值觀 追問

2018-12-05 10:47

發(fā)票和申報誤差

QQ老師 解答

2018-12-05 10:54

你好！按實際繳納的調(diào)整賬面差額

價值觀 追問

2018-12-05 10:55

老師，我問得是科目這么寫

QQ老師 解答

2018-12-05 10:57

你好！你是計提的多還是繳納的多？計提的多原分錄紅字沖回就可以，繳納的多就補提差額

價值觀 追問

2018-12-05 11:01

不是，發(fā)增值稅發(fā)票金額和申報表差額幾分，做營業(yè)外收入和支出，另一個科目三級這么寫最準確規(guī)范

QQ老師 解答

2018-12-05 11:04

你好！就直接調(diào)整未交增值稅就可以的

價值觀 追問

2018-12-05 11:16

發(fā)票比申報無論多繳納還是少繳納，一般納稅人，都用應交稅費-應交增值稅嗎

價值觀 追問

2018-12-05 11:17

師:發(fā)票比申報無論多繳納還是少繳納，一般納稅人，都用應交稅費-未交增值稅嗎？這個最規(guī)范符合條款嗎

QQ老師 解答

2018-12-05 11:28

你好！應該是在應交稅費—未交增值稅科目下調(diào)整

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你好！你是說實交和計提有差額吧，按實交金額調(diào)整
2018-12-05 10:46:08
是的，應交稅費_應交增值稅-已交稅金和應交稅費-未交增值稅
2018-01-25 10:26:26
你好，你是不是增加三級科目提醒你某個二級科目已經(jīng)有發(fā)生額，增加會把之前的發(fā)生額增加到你需要增加的三級明細了
2018-01-25 09:28:39
你好，可以在小規(guī)模的時候建一個三級明細，小規(guī)模應交增值稅
2017-07-26 15:23:43
進項稅額、銷項稅額、減免稅費、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金、稅務檢查調(diào)整、簡易計稅、轉(zhuǎn)出多交增值稅等
2017-09-16 08:42:07
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