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老師，員工出差的住宿費(fèi)、交通費(fèi)都沒有拿到發(fā)票，只有收據(jù)，這個怎么報(bào)銷呀？
劉英華
于2018-12-05 10:51 發(fā)布 ??1327次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-12-05 10:52
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老師，員工出差的住宿費(fèi)、交通費(fèi)都沒有拿到發(fā)票，只有收據(jù)，這個怎么報(bào)銷呀？
答： 按你們實(shí)際做賬就可以，沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增就可以
員工出差時，因?yàn)椴唾M(fèi)沒有正式票據(jù)，所以把報(bào)銷的餐費(fèi)計(jì)入到了出差補(bǔ)助，做到了工資表里面，但是出差補(bǔ)助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補(bǔ)助員工報(bào)銷時，和有正式票據(jù)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)一起發(fā)放了，可以嗎？
答： 你好，這個出差補(bǔ)助，報(bào)銷時候一起報(bào)銷，不是做工資表上面，出差報(bào)銷單上面增加一欄補(bǔ)助
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師， 審計(jì)的交通費(fèi)住宿費(fèi)， 報(bào)銷了2000元， 做在審計(jì)費(fèi)還是交通費(fèi)里？發(fā)票是交通費(fèi)發(fā)票。
答： 做在交通費(fèi)，不能計(jì)入審計(jì)費(fèi)
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