昕 追問

2018-12-05 12:22

這個是勞務(wù)票，預(yù)交過了，以后就沒有要交的款了。這怎么辦

大秦老師 解答

2018-12-05 12:48

預(yù)交的什么稅呢？

昕 追問

2018-12-05 12:59

增值稅3個點，附加稅，企業(yè)所得稅，

大秦老師 解答

2018-12-05 13:17

預(yù)繳應(yīng)該讓來掛靠的單位去交呀

昕 追問

2018-12-05 13:27

就是她們預(yù)交的，稅票的納稅人是我們公司，我把這個也做賬了，繳稅的錢，是她們出的，我既然做賬了，貸方我做的是其他應(yīng)付款

大秦老師 解答

2018-12-05 13:31

收到他們錢時應(yīng)該做一筆
借：現(xiàn)金或銀行存款
    貸：其他因付款

昕 追問

2018-12-05 13:34

就是她們預(yù)交的，稅票的納稅人是我們公司，我把這個也做賬了，繳稅的錢，是她們出的，我既然做賬了，貸方我做的是其他應(yīng)付款

昕 追問

2018-12-05 13:34

沒有收到她們的錢，她們自己交的

大秦老師 解答

2018-12-05 13:46

實際上和已收到再付出是一樣的，你把分解成兩部不就理解了嗎

昕 追問

2018-12-05 13:56

借：現(xiàn)金。貸：其他應(yīng)付。繳稅費借：應(yīng)交稅費，貸：現(xiàn)金。這樣做分錄。那不還是有其他應(yīng)付在賬上嗎

大秦老師 解答

2018-12-05 13:59

繳稅時做借：其他因付款

昕 追問

2018-12-05 14:02

那稅票上開的是我們公司的名稱，就視同我們繳費了啊

大秦老師 解答

2018-12-05 14:05

只能這么處理的，掛靠本身就不大合規(guī)的，你不用糾結(jié)太多的

昕 追問

2018-12-05 14:07

我這個是直接做其他應(yīng)付員工頭上，到時候把錢打給他可以嗎

大秦老師 解答

2018-12-05 16:15

可以這么處理的。