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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-05 13:26

你好!
只反映銷項(xiàng)稅額就可以了

蔣飛老師 解答

2018-12-05 13:26

借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

Sunny 追問(wèn)

2018-12-05 13:29

老師,等收到款之后再做收入可以吧?
這個(gè)匯算清繳不需要調(diào)整吧?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 13:30

你好!

可以的
匯算清繳不用調(diào)整的

Sunny 追問(wèn)

2018-12-05 13:36

老師,這個(gè)收入款項(xiàng)最長(zhǎng)時(shí)間三年內(nèi)入賬嗎?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 13:37

你好!
沒(méi)有具體時(shí)間規(guī)定的

Sunny 追問(wèn)

2018-12-05 13:54

購(gòu)進(jìn) 
借;庫(kù)存商品 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸;銀行存款等科目

銷售
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
老師,暫不確認(rèn)收入后面的結(jié)轉(zhuǎn)成本就是正常結(jié)轉(zhuǎn)?售出多少,結(jié)轉(zhuǎn)多少?

到時(shí)收到貨款確認(rèn)收入的分錄:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
 貸:應(yīng)收賬款
?
  貸:

蔣飛老師 解答

2018-12-05 13:57

不確認(rèn)收入,也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了

Sunny 追問(wèn)

2018-12-05 14:02

把結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步刪掉?

Sunny 追問(wèn)

2018-12-05 14:03

確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 14:08

你好!

對(duì)的。

Sunny 追問(wèn)

2018-12-05 14:35

老師,款沒(méi)收到,先不做收入,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查?

蔣飛老師 解答

2018-12-05 14:43

你好!

不會(huì)的

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你好! 只反映銷項(xiàng)稅額就可以了
2018-12-05 13:26:34
消費(fèi)者的充值卡里1500元,開出的發(fā)票也是1500元,那個(gè)差額就做銷售費(fèi)用,已經(jīng)開了增值稅發(fā)票了,普要確認(rèn)收入的,如沒(méi)開,就先做預(yù)收帳款,然后按實(shí)際消費(fèi)來(lái)確認(rèn)
2017-05-16 15:41:10
同學(xué),你好 另外10元,蘇寧會(huì)給你打錢嗎?
2021-11-16 14:39:33
可以的,可以按你發(fā)票開出時(shí)間確認(rèn)收入
2019-06-22 22:29:39
你好,如果按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話就是可以按照發(fā)票金額來(lái)做的,你要是預(yù)收款做收入那就是無(wú)票收入的情況
2020-03-27 13:49:39
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