老師：如果啟用賬套前一直沒有工資的期初數(shù)據(jù)，我是不是可以不錄，到做12月賬的時候再補計提11月份也可以，等數(shù)據(jù)等我都瘋了

meizi老師

職稱：中級會計師

2018-12-05 16:27

你好根據(jù)你期末的科目余額表來錄入期初你期初沒有就不錄入

禹如【艾灸養(yǎng)生】追問

2018-12-05 16:29

正常應該有的，老板娘沒給，我補計提應該不受影響吧

meizi老師解答

2018-12-05 16:30

你好最好做期初建賬就喊老板給你如果你之前沒計提的話你現(xiàn)在補計提吧

禹如【艾灸養(yǎng)生】追問

2018-12-05 16:35

不知道老板怎么想的，催了幾次沒動靜

meizi老師解答

2018-12-05 16:39

你最好是先要到再建賬這個要根據(jù)期末數(shù)據(jù)來建賬的

精選問題

甲原持有乙 30% 的有表決權股份，采用權益法一：23 問

少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）；購買日（23.1.1）：乙可辨認凈資產(chǎn)公允價值 5000 萬（4500%2B500），少數(shù)股東權益 = 5000×20%=1000 萬； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤（1000 - 內(nèi)部未實現(xiàn)損益 20=980 萬），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬，年末少數(shù)股東權益 = 1000%2B196=1196 萬。答
老師，你好！我公司投資另一個公司A，1000萬，占比51%，現(xiàn) 問

你好，你當時是做的長期股權投資是吧這個在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細表填入處置收益答
老師，我先想問下，我們有個客戶，以貨款的形式，借我們問

借銀行存款，貸其他應付款，企業(yè) 借其他應付款企業(yè)貸其他應付款老板答
分公司要做合并報表嗎，這塊交稅是怎么交的？問

你好，是總公司要合并分公司的數(shù)據(jù)。這個看稅務局認定，一般分公司不單獨交稅。答
老師你好，現(xiàn)在遇到一個這樣的問題，就是我們exw出口問

稅務認為 “EXW 不能退稅”，主要是因為該方式下你公司通常不負責報關、境內(nèi)運輸與清關，難以取得報關單、境內(nèi)運費 / 保費發(fā)票等退稅必備單證答

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