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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-05 21:49

您好,直接免增值稅處理的,填寫申報表,到第10行。

人生&精彩 追問

2018-12-05 21:57

可是我是代開發(fā)票。她直接讓我繳納了增值稅。這個怎么辦呢?

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 21:59

您好,哦,代開的是專用發(fā)票的話,不管是否季度達(dá)到了9萬元的銷售額,都要交稅的。

人生&精彩 追問

2018-12-05 22:10

哦哦,那么城建稅也要繳納咯。如果不是代開就可以先做分錄,季度的時候減免就可以了,對吧

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 22:11

您好,是的,對的,您理解很正確。

人生&精彩 追問

2018-12-05 22:13

一般納稅人沒達(dá)到增值稅的稅負(fù)率會出現(xiàn)什么情況?

王雁鳴老師 解答

2018-12-05 22:16

您好,稅務(wù)局會要求寫說明,如果說明理由充分 ,就沒事了,否則,有可能會稽查。

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相關(guān)問題討論
您好,直接免增值稅處理的,填寫申報表,到第10行。
2018-12-05 21:49:59
你好,你單位登記類型是公司還是個體戶?
2018-04-10 10:39:23
jie應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2023-07-11 12:01:01
你好,是合計不超九萬免稅
2016-12-11 08:54:35
是填在表免稅銷售額的小微企業(yè) 免稅銷售額欄次中。 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄次---是個體工商戶填寫的。
2019-07-08 10:09:25
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