這個畢竟是要操作軟件說起來不好說，你看看課堂的實操里有開票系統(tǒng)。里面有開紅字發(fā)票的教程！

你好 是的 因為你已經(jīng)做賬了 需要給你紅沖

購貨方?jīng)]有抵扣認(rèn)證，本月把發(fā)票退回作作廢就行了，不用開紅字發(fā)票。 1. 購貨方已認(rèn)證由購貨方填寫申請單 （1） 認(rèn)證通過： ① 向主管稅務(wù)機關(guān)填寫申請,稅務(wù)機關(guān)返回通知單（一式三聯(lián)，一聯(lián)購貨方留方，一聯(lián)由購貨方給銷貨方，一聯(lián)稅務(wù)留存） ② 將通知單交給銷貨方，根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。 （2） 認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”： ①《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。其他同上。 ②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。 2. 購買方未認(rèn)證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，由購貨方填寫申請單 在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 3. 購貨方未認(rèn)證，由銷售方填寫申請單 (1)銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料，主管稅務(wù)機關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。 購買方編輯 1、已經(jīng)由購貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票，發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 2、因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 3、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。 銷貨方編輯 由銷貨方申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況（前提是發(fā)票未認(rèn)證，發(fā)票在180天的認(rèn)證期內(nèi)），具體情況如下： 1、因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息。 2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息，同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料。 發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，除按照《通知》的規(guī)定進行處理外，銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報送主管稅務(wù)機關(guān)備案。 特殊情況編輯 （一）發(fā)票因購貨單位信息輸錯的（包括稅號、名稱、地址等）除要提供證明原件之外，還需提供購貨單位的稅務(wù)登記證復(fù)印件。 （二）銷貨方將購貨方名稱開錯，如應(yīng)開給A公司卻開給了B公司的，需發(fā)票上開具公司名稱的企業(yè)出具一份證明，說明發(fā)票代碼和號碼、陳述公司未與銷貨方發(fā)生此筆業(yè)務(wù)，并承諾此發(fā)票為認(rèn)證抵扣；實際應(yīng)接收發(fā)票的購貨方出具一份證明，說明公司向銷貨方購買貨物，未收到發(fā)票。 （三）購買方公司名稱變更的需要提供對方工商局出具的名稱變更書復(fù)印件并加蓋對方公司公章。 （四）發(fā)票單價、數(shù)量、品名等開具錯誤的，除需提供證明之外還需提供原訂單復(fù)印件并加蓋公章。 （五）發(fā)票重復(fù)開具的，除提供上述資料外還需提供以前開具的發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件。[2]

1。應(yīng)該由購買方提紅字申 2.他們需要把紅字的信息表編號傳給你。 3.銷售方開的負(fù)數(shù)發(fā)票需要把認(rèn)證聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給購買方 具體開具流程如下：購方操作流程：一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】；三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購方申請】；五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六． 點擊【確定】；七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八． 點擊右上角【打印】；九． 點擊【不打印】；十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；十一． 點擊【上傳】； 銷方操作流程：一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二． 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】；五． 選擇【直接開具】；六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

您好！是的。你們開。他們申請紅字信息表，給你們，然后你們開發(fā)票