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送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-12-06 11:39

銷售二手車程序： 1 ，銷售方去二手車交易大廳的稅務(wù)窗口憑過戶合同，行車證核定最低交易價(jià)格。   2，憑核定單銷方自開普通發(fā)票（抵扣過的適用17未抵扣的適用3） 3，持普通發(fā)票去二手車交易大廳換取二手車交易發(fā)票，購車人持此發(fā)票上牌照。
需要開票

JESS 護(hù)膚 陳若 追問

2018-12-06 11:51

雙方都是一般納稅人。要開專票還是普票

吳少琴老師 解答

2018-12-06 11:54

（1）企業(yè)購買二手車取得增值稅專用發(fā)票，可以憑票抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。即銷貨方是在2009年1月1日以后購買的，但是購車時(shí)已抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，所以在銷售的時(shí)候要開具增值稅專用發(fā)票，按照17%的稅率計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額的。
（2）企業(yè)購買的二手車如取得了普通發(fā)票，是不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，因?yàn)殇N貨方是在2009年1月1日以前購買的，當(dāng)時(shí)沒有抵扣過增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，銷售時(shí)是按照含稅售價(jià)/1.03*2%，采用簡易的方法計(jì)算應(yīng)交增值稅的。

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你好，同學(xué)，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2021-04-27 16:00:35
你好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022-01-17 22:13:54
銷售二手車程序： 1 ，銷售方去二手車交易大廳的稅務(wù)窗口憑過戶合同，行車證核定最低交易價(jià)格。 2，憑核定單銷方自開普通發(fā)票（抵扣過的適用17未抵扣的適用3） 3，持普通發(fā)票去二手車交易大廳換取二手車交易發(fā)票，購車人持此發(fā)票上牌照。 需要開票
2018-12-06 11:39:06
您好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　 累計(jì)折舊 　　貸：固定資產(chǎn) 　　二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　貸：銀行存款等 　　三、處置的收入 　　借：銀行存款等相關(guān)科目 　　貸：固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)。 　　四、有保險(xiǎn)的要做保險(xiǎn)賠償處理 　　五、清理凈損益 　　1、如果是凈收益 　　借：固定資產(chǎn)清理 　　貸：營業(yè)外收入，或者資產(chǎn)外置收益。 　　2、如果是凈損失 　　借：營業(yè)外支出，或者貸：資產(chǎn)處置收益，負(fù)數(shù)。 　　貸：固定資產(chǎn)清理，
2018-09-08 15:10:10
你好，進(jìn)項(xiàng)是否抵扣，是小規(guī)模還是一般納稅人
2017-11-30 15:15:07
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