關(guān)于工費(fèi)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提問題,我們實(shí)際情況是: 5-8月工資由公司賬戶發(fā)放 9月開始工資由內(nèi)陸港項(xiàng)目部賬戶發(fā)放 如果我們6月開始計(jì)提,是不是公司提6-8月,項(xiàng)目部提9月以后的。 計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 發(fā)放時(shí)分錄:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 還是直接做: 計(jì)提分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 發(fā)放時(shí)分錄:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
學(xué)徒
于2018-12-06 15:18 發(fā)布 ??834次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2018-12-06 15:46
您好,您為什么要其他應(yīng)付款過一下,不一定要其他應(yīng)付款的,借官管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi)貸銀行存款就可以了。
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您好
個(gè)人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32

少部分應(yīng)發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16

您好
計(jì)提工資
借 管理費(fèi)用~工資
貸 應(yīng)付職工薪酬~工資
發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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