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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-06 16:07

您好！你5號是扣的幾月的社保？

chensi111 追問

2018-12-06 16:12

上月的社保

宋生老師 解答

2018-12-06 16:14

你好！你支付的時候，借其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款
然后發(fā)工資的時候，借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 其他應(yīng)收款-社保

chensi111 追問

2018-12-06 16:22

我的社保要不要分類呢我看有些會計就報社保分開了

宋生老師 解答

2018-12-06 16:32

你好！你是說分成養(yǎng)老，醫(yī)療這些是嗎

chensi111 追問

2018-12-06 16:34

是的  老師

宋生老師 解答

2018-12-06 16:39

你好！這個看你自己了?？梢苑忠部梢圆环?/p>

chensi111 追問

2018-12-06 16:42

老師，我11月的工資沒有稅12月10號發(fā)放，那就是11月末計提工資，借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，12月5號扣社保借：其他應(yīng)收-社保，貸銀行存款，10號發(fā)放工資就是，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)發(fā)工資工資  貸銀行存款-實發(fā)薪資，其他應(yīng)收款-社保嗎

chensi111 追問

2018-12-06 16:43

老師，我想分出來我不知道怎么做

宋生老師 解答

2018-12-06 16:59

您好！是的。但是還有一項，就是公司的社保部分。借管理費用-社保費 貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
您好，與職工一樣的記賬即可。
2017-08-12 15:32:27
您好！你5號是扣的幾月的社保？
2018-12-06 16:07:29
你好； 借管理費用-工資-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-工資-社保 ； 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬- 社保； 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款 ； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-11 08:59:46
您好： 可以。員工個人部分，由貴司承擔(dān)，計入營業(yè)外支出
2021-09-14 02:46:43
您好！1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣。
2017-10-12 11:59:09
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