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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-06 17:21

你好，稅額*滯納天數(shù)*萬分之5

陽光 追問

2018-12-06 17:25

進項稅這兩張是11222.43，就是按進項稅額的作為基數(shù)對嗎，11222.43*730天*0.0005，對嗎

鄒老師 解答

2018-12-06 17:25

你好，如果是預(yù)期了730天，是這樣計算滯納金

陽光 追問

2018-12-06 17:38

稅務(wù)局可能還讓補繳企業(yè)所得稅，這個企業(yè)所得稅是：發(fā)票的不含稅金額*0.25，對嗎

鄒老師 解答

2018-12-06 18:02

你好，是按發(fā)票含稅金額*企業(yè)所得稅稅率計算

陽光 追問

2018-12-06 18:14

含稅金額？那是按價稅合計嗎

鄒老師 解答

2018-12-06 18:14

你好，在計算企業(yè)所得稅的時候，是按價稅合計計算的

陽光 追問

2018-12-06 18:15

老師我截圖那個，您幫我列一個滯納金的式子和補繳所得稅的吧

鄒老師 解答

2018-12-06 18:16

你好，滯納金=應(yīng)補繳稅款*滯納天數(shù)*萬分之5
補交企業(yè)所得稅=價稅合計*25%

陽光 追問

2018-12-06 18:22

老師那不是不含稅金額去成本嗎

鄒老師 解答

2018-12-06 18:30

你好，因為進項轉(zhuǎn)出了，進項不得抵扣，就需要按含稅計入成本，企業(yè)所得稅就需要按含稅金額*稅率計算的

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相關(guān)問題討論
你好，稅額*滯納天數(shù)*萬分之5
2018-12-06 17:21:00
無論增值稅普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，價稅合計金額，都是購貨方實付的金額。正確。
2015-11-29 00:15:15
您好，少支付的3.58元記營業(yè)外收入，寫個說明，附在后面就可以，
2020-06-23 09:08:22
同學(xué)，你好 借:應(yīng)收賬款113 貸：主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費13
2021-02-07 17:52:24
我們之前和供貨商簽的合同價稅合計為5000? 這個就可以，你們說含稅，那這個對應(yīng)這個含稅對就可以，正規(guī)是這樣，不正規(guī)是要求對方降稅點，這個實務(wù)中看那個是強勢地位，就看那個，
2020-12-24 19:12:54
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