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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-12-07 12:55

沒認證稅額部分你做借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額就可以。

陽光 追問

2018-12-07 13:02

老師，下月認證完再怎么做分錄

maize老師 解答

2018-12-07 13:03

認證之后這個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。

陽光 追問

2018-12-07 13:13

到下月認證后，申報表的表二還是按照實際認證的金額和稅額填寫，對吧

maize老師 解答

2018-12-07 13:23

是的，沒有認證的不填寫增值稅申報表。

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相關(guān)問題討論
沒認證稅額部分你做借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額就可以。
2018-12-07 12:55:31
你好，可以先認證的?？梢缘摹?/div>
2018-02-23 19:02:56
您好，沒有金稅盤不能在網(wǎng)上認證進項發(fā)票，因登入增值稅選擇確認平臺就需要電腦插入金稅盤，輸入密碼。
2019-11-06 22:45:29
你好，你們沒有收到發(fā)票原件就暫時不處理
2019-12-05 15:09:40
超過進項發(fā)票抵扣時間了嗎
2018-11-30 10:56:25
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