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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-12-07 14:47

您好，用營(yíng)業(yè)外支出科目做平，匯算清繳時(shí)再調(diào)。

果果 追問

2018-12-07 14:48

匯算清繳時(shí)指什么時(shí)候?哪個(gè)月調(diào)整

吳月柳 解答

2018-12-07 14:51

次年5月前調(diào)整上年賬務(wù)。

果果 追問

2018-12-07 14:58

那我年底就做在201812月調(diào)整的賬務(wù)里可以不?你所指的匯算清繳前，如果不在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)調(diào)整，會(huì)影響企業(yè)所得稅稅申報(bào)是吧，就跟應(yīng)付職工薪酬～工資一樣，匯算清繳前不把2018年計(jì)提數(shù)實(shí)際發(fā)放，之前計(jì)提的費(fèi)用，必須費(fèi)用調(diào)減，所得稅調(diào)增是吧?

吳月柳 解答

2018-12-07 15:37

也可以在12月份做，匯算清繳時(shí)再調(diào)。

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相關(guān)問題討論
您好，用營(yíng)業(yè)外支出科目做平，匯算清繳時(shí)再調(diào)。
2018-12-07 14:47:22
你好，借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01，借應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）0.01
2019-05-30 10:18:22
你好！你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了。
2018-06-06 11:54:47
你好，應(yīng)付賬款金額有沒有少了
2018-12-12 15:43:33
這個(gè)屬于系統(tǒng)性的差異，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入或因外支出科目。
2020-06-27 09:41:07
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