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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-12-07 14:46

你之前沒做就補起來收回就沖回之前就可以。

小鴿子 追問

2018-12-07 14:55

您的意思是這樣做分錄嗎：借 其他應收款 100000
                                           貸 現金 100000
                                         借 銀行存款 100000
                                           貸 其他應收款 100000
可是這樣現金又少了10萬啊
之前不是對公賬戶轉出去的，現在轉進來是通過對公賬戶的，

maize老師 解答

2018-12-07 15:02

你之前支出用的啥就貸方做啥，那之前支出本來科目就不對吧，少支付少入賬了。

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相關問題討論
你之前沒做就補起來收回就沖回之前就可以。
2018-12-07 14:46:53
你好！計入營業(yè)外收入就可以了
2017-08-28 15:22:11
你好，收到之前退回的保證金 借：銀行存款等科目，貸：其他應收款?
2021-09-02 18:16:19
您好 公司收到一筆保證金，現在要退回對方公司，對方公司帳號變了名稱沒變，沒有影響
2020-01-05 18:11:11
您好，分錄為 借：銀行存款等 貸：營業(yè)外收入
2020-07-24 10:37:29
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