隨風 追問

2018-12-07 15:42

進項票稅號錯了,銷售方收回了錯誤發(fā)票,重新開了正確的發(fā)票寄給我們,但紅沖的發(fā)票沒有寄來,我司需要紅沖發(fā)票沖賬,但銷售方堅持不給紅沖發(fā)票,我們怎么辦?

佟老師 解答

2018-12-07 15:44

你這個業(yè)務跨月了嗎

隨風 追問

2018-12-07 15:46

老師,對于跨月發(fā)現(xiàn)錯誤的專票處理方法,稅法上有哪些規(guī)定呀?

隨風 追問

2018-12-07 15:49

此項業(yè)務跨月了

佟老師 解答

2018-12-07 15:49

要是跨月了他們要開紅票，因為你們沒認證，你就把憑證沖紅，按照先開的重新做即可

隨風 追問

2018-12-07 15:57

老師,我不是很明白,是不是說:我司不需要銷售方開具的紅沖的發(fā)票,本月直接紅沖上月所做的記賬憑證,然后根據(jù)新的正確的發(fā)票重新入賬就行,是這樣嗎?

佟老師 解答

2018-12-07 15:58

:我司不需要銷售方開具的紅沖的發(fā)票,本月直接紅沖上月所做的記賬憑證,然后根據(jù)新的正確的發(fā)票重新入賬就行,是這樣嗎?
是的，因為你方?jīng)]有認證