111 追問

2018-12-10 10:23

就是不需要做賬務(wù)處理？

鄒老師 解答

2018-12-10 10:24

你好，是的，彌補虧損賬面上是不需要做分錄的

111 追問

2018-12-10 10:25

那調(diào)整的職工薪酬在當年仍是虧損，也不需要做會計分錄？

鄒老師 解答

2018-12-10 10:27

你好，是的，不需要做分錄的

111 追問

2018-12-10 10:31

老師，還有個問題，我第一次在外地預(yù)繳增值稅和地稅，我的會計分錄做的不知道對不對。您幫我看戲

鄒老師 解答

2018-12-10 10:33

你好，預(yù)交稅款做這個分錄
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）    
應(yīng)交稅費——附加稅
貸；銀行存款

111 追問

2018-12-10 10:39

預(yù)繳里有印花稅，企業(yè)所得稅，個稅（企事業(yè)），這些要單獨做出來的吧

鄒老師 解答

2018-12-10 10:39

你好，是的，不同稅款分別設(shè)置不同明細核算就是了

111 追問

2018-12-10 10:44

那附件做的是對的吧？

鄒老師 解答

2018-12-10 10:45

你好，分錄是正確的