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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-12-10 11:25

1、沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，目前稅局認(rèn)可先賣后買的模式。
2、您可以做暫估分錄的。

love歆歆 追問

2018-12-10 11:44

發(fā)票是10月開出來了，一直沒有郵寄過來，現(xiàn)在都12月，我怎么沖賬，發(fā)票放到幾月

張艷老師 解答

2018-12-10 11:46

如果金額和稅額都確定的話，也可以不做暫估分錄，直接做采購分錄就可以了，只是發(fā)票沒有認(rèn)證，將進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目就好了。

love歆歆 追問

2018-12-10 11:57

那發(fā)票放到采購月份就可以了吧

love歆歆 追問

2018-12-10 11:58

還有一個(gè)問題，我們公司簽了三方協(xié)議，網(wǎng)上交完稅款，是不是每個(gè)月還得去稅務(wù)局打印完稅證明呢

張艷老師 解答

2018-12-10 12:21

1是的，直接貼到采購憑證后面就可以了。

張艷老師 解答

2018-12-10 12:22

2您看一下您公司的電子稅務(wù)局支持在線打印嗎？如果不支持的刮，就需要去稅局大廳打印了。

love歆歆 追問

2018-12-10 12:22

還有一個(gè)問題，我們公司簽了三方協(xié)議，網(wǎng)上交完稅款，是不是每個(gè)月還得去稅務(wù)局打印完稅證明呢

張艷老師 解答

2018-12-10 12:23

上面已經(jīng)回復(fù)了這個(gè)問題。

love歆歆 追問

2018-12-10 12:31

好的，剛收到信息不好意思啊

love歆歆 追問

2018-12-10 12:31

謝謝老師

張艷老師 解答

2018-12-10 12:34

客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利

張艷老師 解答

2018-12-10 12:34

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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相關(guān)問題討論
1、沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，目前稅局認(rèn)可先賣后買的模式。 2、您可以做暫估分錄的。
2018-12-10 11:25:05
你好，如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，增值稅稅負(fù)率就會(huì)異常偏高，也是容易引起稅局注意的
2018-12-04 09:57:43
怎么給你評(píng)五星呀，在如提交？還有就是，如果是核定征收那還能抵扣嗎，核定征收不是按銷售納稅的嗎？我們單位才升的一般納稅人，好多地方不明白，麻煩老師了
2016-10-09 13:59:55
最好不要的哦，沒有庫存怎么能開銷項(xiàng)呢
2019-12-30 15:18:57
你好。同學(xué)。 成本和進(jìn)項(xiàng)有的時(shí)候并不一致的。比如你企業(yè)買入了商品。價(jià)格100萬，進(jìn)項(xiàng)稅16萬。那么你在當(dāng)期的處理是 借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 16 貸：應(yīng)付賬款 后面銷售的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 借：營業(yè)成本 貸：庫存商品
2019-02-15 18:50:41
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