沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 13:57

沒有發(fā)票

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 13:57

我們經(jīng)理說認(rèn)證后轉(zhuǎn)出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 13:58

所以認(rèn)證的憑證做費(fèi)用還是貨款，

郭老師 解答

2018-12-10 13:58

你好，是費(fèi)用發(fā)票是嘛？借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你這個(gè)費(fèi)用匯算清繳調(diào)增，因?yàn)槟銈儧]有發(fā)票

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:09

應(yīng)該有的是費(fèi)用
在勾選平臺(tái)看到幾家開給我們的

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:10

有的看不出來銷售方，是不是費(fèi)用，入什么？

郭老師 解答

2018-12-10 14:12

你好，有銷售方，你截圖你的認(rèn)證平臺(tái)

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:18

郭老師 解答

2018-12-10 14:21

你好，上面不都有銷售方名稱嗎

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:28

老師還有一個(gè)問題，租金前三個(gè)月免租的，這三個(gè)月還要攤嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 14:30

你好，不用的，免租是沒有租金的

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:36

那發(fā)的截圖看見沒？

郭老師 解答

2018-12-10 14:37

你好，看到了，回復(fù)你了，上面的銷售方名稱可以看出是哪個(gè)公司的

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:38

有的分不清是費(fèi)用還是貨款

郭老師 解答

2018-12-10 14:39

你好，問對(duì)方，你們自己在哪里買的啥應(yīng)該知道，除非你單位有個(gè)人買東西讓人家開發(fā)票的情況

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:41

有的是員工自己的，都不知道是哪些人開的，時(shí)間長(zhǎng)了，只能轉(zhuǎn)出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:44

費(fèi)用明細(xì)不知道入哪些二級(jí)科目呢

郭老師 解答

2018-12-10 14:48

你好，員工自己的就不能開發(fā)票，你這個(gè)不允許的，修改你的制度，避免這樣的發(fā)生，員工個(gè)人消費(fèi)做福利費(fèi)，二級(jí)科目福利費(fèi)

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:48

應(yīng)該是的，個(gè)人的開公司抬頭了，也沒人認(rèn)領(lǐng)說明，只能轉(zhuǎn)出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:49

還是借費(fèi)用，貸轉(zhuǎn)出嗎？

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:51

還進(jìn)項(xiàng)稅還要做吧？在轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2018-12-10 14:51

你好，現(xiàn)認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:52

借費(fèi)用，貸現(xiàn)金？然后借進(jìn)賬稅額，在貸轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2018-12-10 14:55

你好，借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸銀存借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:59

貸銀存，我們都沒付過款

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:02

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:02

這樣行嗎

郭老師 解答

2018-12-10 15:04

你好，不支付把銀存換成營(yíng)業(yè)外收入

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:07

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:07

這樣嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 15:09

你好，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:15

從應(yīng)付職工薪酬過下什么意思？

郭老師 解答

2018-12-10 15:17

你好，福利費(fèi)的固定分錄，需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡下

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:19

郭老師 解答

2018-12-10 15:29

你好，對(duì)的