沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 13:57

沒有發(fā)票

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 13:57

我們經理說認證后轉出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 13:58

所以認證的憑證做費用還是貨款，

郭老師 解答

2018-12-10 13:58

你好，是費用發(fā)票是嘛？借費用貸進項轉出，你這個費用匯算清繳調增，因為你們沒有發(fā)票

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:09

應該有的是費用
在勾選平臺看到幾家開給我們的

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:10

有的看不出來銷售方，是不是費用，入什么？

郭老師 解答

2018-12-10 14:12

你好，有銷售方，你截圖你的認證平臺

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:18

郭老師 解答

2018-12-10 14:21

你好，上面不都有銷售方名稱嗎

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:28

老師還有一個問題，租金前三個月免租的，這三個月還要攤嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 14:30

你好，不用的，免租是沒有租金的

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:36

那發(fā)的截圖看見沒？

郭老師 解答

2018-12-10 14:37

你好，看到了，回復你了，上面的銷售方名稱可以看出是哪個公司的

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:38

有的分不清是費用還是貨款

郭老師 解答

2018-12-10 14:39

你好，問對方，你們自己在哪里買的啥應該知道，除非你單位有個人買東西讓人家開發(fā)票的情況

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:41

有的是員工自己的，都不知道是哪些人開的，時間長了，只能轉出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:44

費用明細不知道入哪些二級科目呢

郭老師 解答

2018-12-10 14:48

你好，員工自己的就不能開發(fā)票，你這個不允許的，修改你的制度，避免這樣的發(fā)生，員工個人消費做福利費，二級科目福利費

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:48

應該是的，個人的開公司抬頭了，也沒人認領說明，只能轉出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:49

還是借費用，貸轉出嗎？

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:51

還進項稅還要做吧？在轉出

郭老師 解答

2018-12-10 14:51

你好，現認證之后進項轉出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:52

借費用，貸現金？然后借進賬稅額，在貸轉出嗎

郭老師 解答

2018-12-10 14:55

你好，借費用 進項貸銀存借費用貸進項轉出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 14:59

貸銀存，我們都沒付過款

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:02

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:02

這樣行嗎

郭老師 解答

2018-12-10 15:04

你好，不支付把銀存換成營業(yè)外收入

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:07

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:07

這樣嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 15:09

你好，借管理費用-福利費，應交稅費-進項貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸營業(yè)外收入，借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:15

從應付職工薪酬過下什么意思？

郭老師 解答

2018-12-10 15:17

你好，福利費的固定分錄，需要通過應付職工薪酬過渡下

沈衛(wèi) 追問

2018-12-10 15:19

郭老師 解答

2018-12-10 15:29

你好，對的