MZ Chow 追問

2018-12-10 15:48

是的

鄒老師 解答

2018-12-10 15:49

你好
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

MZ Chow 追問

2018-12-10 15:49

不是，是自己算的退稅額與退回來的退稅額有差額

鄒老師 解答

2018-12-10 15:49

你好，是有部分稅款沒有退回，還是你單位計(jì)算數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了？

MZ Chow 追問

2018-12-10 15:52

算錯(cuò)了，差額是0.01.因?yàn)槭侨ツ甑某隹?，去年先把不予退稅部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年才退的稅

鄒老師 解答

2018-12-10 15:53

你好，你之前錯(cuò)誤分錄金額是？正確的分錄金額應(yīng)當(dāng)是？

MZ Chow 追問

2018-12-10 16:01

是這樣的

鄒老師 解答

2018-12-10 16:04

你好，我知道分錄是這樣，我需要知道你之前錯(cuò)誤的金額是多少，正確的金額應(yīng)當(dāng)是多少，才好知道調(diào)整分錄是什么
借；其他應(yīng)收款   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅 ）   0.01 或-0.01

MZ Chow 追問

2018-12-10 16:11

之前的會(huì)計(jì)是分幾筆分錄的，有些亂。我也是按這筆分錄調(diào)整的，應(yīng)該是對(duì)的

鄒老師 解答

2018-12-10 16:12

你好，還有什么疑問嗎