Sunny 追問(wèn)

2018-12-10 16:09

老師，幫看下左邊分錄做完后，造成右邊圖資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬很大很大，就是因?yàn)橛袔坠P這樣的分錄，是怎么修改處理？

鄒老師 解答

2018-12-10 16:13

你好，計(jì)提了工資沒(méi)有支付就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工期末余額很大的

Sunny 追問(wèn)

2018-12-10 16:23

借：工程施工-合同成本-人工費(fèi)
  貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
 貸：其他應(yīng)付款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
 貸“工程施工-合同成本-人工費(fèi)
老師，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2018-12-10 16:24

你好，如果沒(méi)有支付就掛賬在應(yīng)付職工薪酬沒(méi)問(wèn)題，而沒(méi)有必要調(diào)整到其他應(yīng)付款

Sunny 追問(wèn)

2018-12-10 16:28

老師，這個(gè)在應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有問(wèn)題嗎？
如果是通過(guò)老板個(gè)人戶支付了一部分呢，
借：應(yīng)付職工薪酬
 貸：其他應(yīng)付款-老板
應(yīng)該怎么做？

鄒老師 解答

2018-12-10 16:28

你好，通過(guò)個(gè)人賬戶支付了可以這樣處理
沒(méi)有支付就掛賬就是了

Sunny 追問(wèn)

2018-12-10 16:31

哦，好的，知道了謝謝老師，不是必須通過(guò)公司賬戶吧？

鄒老師 解答

2018-12-10 16:35

你好，可以通過(guò)公司賬戶，也可以現(xiàn)金支付

Sunny 追問(wèn)

2018-12-10 16:36

好的，知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-10 16:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝